info Empenho
Número
01030202/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2017
Valor
R$ 470.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUT. FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE
Centro de Custo
RECOLHIMENTO INSS SERVICOS PRESTADOS, AUTONOMOS E FRETES
Descrição/Objeto do Empenho
O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°01020257 REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVICOS PRESTADOS, AUTONOMOS E FRETES.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4668
Data: 18/05/2017
Valor: R$ 186.947,64
Descrição / Justificativa:
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 186.947,64 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 186.947,64 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 2290
Data: 20/03/2017
Valor: R$ 49.290,14
Descrição / Justificativa:
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 49.290,14 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 49.290,14 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 2291
Data: 20/03/2017
Valor: R$ 515,00
Descrição / Justificativa:
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 515,00 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 515,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 3155
Data: 20/04/2017
Valor: R$ 9.106,64
Descrição / Justificativa:
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 9.106,64 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.106,64 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 3156
Data: 20/04/2017
Valor: R$ 439,60
Descrição / Justificativa:
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 439,60 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 439,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 3160
Data: 20/04/2017
Valor: R$ 223.700,98
Descrição / Justificativa:
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 223.700,98 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 223.700,98 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 470.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°01020257 REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVICOS PRESTADOS, AUTONOMOS E FRETES. | 20/03/2017 | 20030143 | R$ 49.290,14 | |
| O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°01020257 REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVICOS PRESTADOS, AUTONOMOS E FRETES. | 20/03/2017 | 20030144 | R$ 515,00 | |
| O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°01020257 REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVICOS PRESTADOS, AUTONOMOS E FRETES. | 20/04/2017 | 20040145 | R$ 9.106,64 | |
| O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°01020257 REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVICOS PRESTADOS, AUTONOMOS E FRETES. | 20/04/2017 | 20040148 | R$ 439,60 | |
| O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°01020257 REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVICOS PRESTADOS, AUTONOMOS E FRETES. | 20/04/2017 | 20040151 | R$ 223.700,98 | |
| O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°01020257 REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVICOS PRESTADOS, AUTONOMOS E FRETES. | 18/05/2017 | 18050124 | R$ 186.947,64 | |
| Total | R$ 470.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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