info Empenho
Número
01030202/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2017
Valor
R$ 470.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
RECOLHIMENTO INSS SERVICOS PRESTADOS, AUTONOMOS E FRETES
Descrição/Objeto do Empenho
O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°01020257 REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVICOS PRESTADOS, AUTONOMOS E FRETES.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 4668 | 18/05/2017 | R$ 186.947,64 | |||
| 2290 | 20/03/2017 | R$ 49.290,14 | |||
| 2291 | 20/03/2017 | R$ 515,00 | |||
| 3155 | 20/04/2017 | R$ 9.106,64 | |||
| 3156 | 20/04/2017 | R$ 439,60 | |||
| 3160 | 20/04/2017 | R$ 223.700,98 | |||
| Total | R$ 470.000,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°01020257 REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVICOS PRESTADOS, AUTONOMOS E FRETES. | 18/05/2017 | 18050124 | R$ 186.947,64 | |
| O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°01020257 REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVICOS PRESTADOS, AUTONOMOS E FRETES. | 20/04/2017 | 20040151 | R$ 223.700,98 | |
| O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°01020257 REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVICOS PRESTADOS, AUTONOMOS E FRETES. | 20/04/2017 | 20040148 | R$ 439,60 | |
| O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°01020257 REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVICOS PRESTADOS, AUTONOMOS E FRETES. | 20/04/2017 | 20040145 | R$ 9.106,64 | |
| O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°01020257 REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVICOS PRESTADOS, AUTONOMOS E FRETES. | 20/03/2017 | 20030144 | R$ 515,00 | |
| O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°01020257 REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVICOS PRESTADOS, AUTONOMOS E FRETES. | 20/03/2017 | 20030143 | R$ 49.290,14 | |
| Total | R$ 470.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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