info Empenho
Número
01030196/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2018
Valor
R$ 110.000,00
Natureza
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE
Descrição/Objeto do Empenho
FOLHA DE CONTRATOS TEMPORARIOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021, EIXO DE DIRETRIZES ESTRATEGICAS DE ATENCAO A SAUDE, DIRETRIZ 1, OBJETIVO 2, META 7.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| FOLHA DE CONTRATOS TEMPORARIOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021, EIXO DE DIRETRIZES ESTRATEGICAS DE ATENCAO A SAUDE, DIRETRIZ 1, OBJETIVO 2, META 7. | 30/04/2018 | 30040069 | R$ 49.432,50 | |
| FOLHA DE CONTRATOS TEMPORARIOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021, EIXO DE DIRETRIZES ESTRATEGICAS DE ATENCAO A SAUDE, DIRETRIZ 1, OBJETIVO 2, META 7. | 09/04/2018 | 09040024 | R$ 48.672,00 | |
| Total | R$ 98.104,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 30/04/2018 | 30040005 | R$ 11.895,50 |
| Total | R$ 11.895,50 | ||
}})
}})
}})
}})
}})