info Empenho
Número
01030195/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2023
Valor
R$ 11.550,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OCR 0B35, NAS LOCALIDADES DE LAJES / CARACARÁ / ARACATIAÇÚ / OLHO DÁGUA DO PAJÉ (MANHÃ/TARDE). PE22008-SME
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.587.460/0001-84
library_books Licitação
Número
PE22008-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
31/05/2022
Data Publicação
24/03/2022
Valor Estimado
R$ 3.225.297,88
Valor Total
R$ 1.931.631,36
assignment Contrato
Número
0123/2022-SME
Data Assinatura
01/08/2022
Vigência
01/08/2022 - 01/08/2025
Valor Total
R$ 655.200,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA PATOS II. | R$ 7,00 | 1.650,000000 | R$ 11.550,00 |
| Total | R$ 11.550,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 4371 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OCR 0B35, NAS LOCALIDADES DE LAJES / CARACARÁ / ARACATIAÇÚ / OLHO DÁGUA DO PAJÉ (MANHÃ/TARDE). PE22008-SME | 11/04/2023 | 97 | R$ 10.626,00 | |
| Total | R$ 10.626,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OCR 0B35, NAS LOCALIDADES DE LAJES / CARACARÁ / ARACATIAÇÚ / OLHO DÁGUA DO PAJÉ (MANHÃ/TARDE). PE22008-SME | 11/05/2023 | 11050017 | R$ 10.626,00 | |
| Total | R$ 10.626,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 03/04/2023 | 03040011 | R$ 924,00 |
| Total | R$ 924,00 | ||
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