info Empenho
Número
01030190/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTE
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2021
Valor
R$ 35.000,00
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SETRAN
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 35.000,00 | 1,000000 | R$ 35.000,00 |
| Total | R$ 35.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3456
Data: 16/04/2021
Valor: R$ 25.256,95
Descrição / Justificativa: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 25.256,95 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 25.256,95 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 3457
Data: 16/04/2021
Valor: R$ 687,30
Descrição / Justificativa: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 687,30 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 687,30 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 9316
Data: 17/05/2021
Valor: R$ 9.055,75
Descrição / Justificativa: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 9.055,75 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.055,75 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 35.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS | 20/04/2021 | 20040168 | R$ 25.256,95 | |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS | 20/04/2021 | 20040169 | R$ 687,30 | |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS | 20/05/2021 | 20050209 | R$ 9.055,75 | |
| Total | R$ 35.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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