info Empenho
Número
01030185/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2023
Valor
R$ 11.200,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NTE-2464, NAS LOCALIDADES DE SÃO DOMINGO / APRAZÍVEL (MANHÃ/TARDE). PE22011-SME
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.276.312/0001-04
library_books Licitação
Número
PE22011-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/07/2022
Data Publicação
24/03/2022
Valor Estimado
R$ 3.800.885,76
Valor Total
R$ 1.779.742,08
assignment Contrato
Número
0193/2022-SME
Data Assinatura
05/09/2022
Vigência
05/09/2022 - 05/09/2025
Valor Total
R$ 345.600,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA APRAZÍVEL VI | R$ 8,00 | 1.400,000000 | R$ 11.200,00 |
| Total | R$ 11.200,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4307
Data: 11/04/2023
Valor: R$ 10.080,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NTE-2464, NAS LOCALIDADES DE SÃO DOMINGO / APRAZÍVEL (MANHÃ/TARDE). PE22011-SME
| Número: 154 | Data Emissão: 11/04/2023 | Doc. Ref.: 202304 | Valor Bruto: R$ 10.080,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.080,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/04/2023 | N° do CGF do Emitente: 92258 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: wn9yd3m24ukhivsgxoqetzjc5lr | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA APRAZÍVEL VI | QUILOMETRO | 1260.0000 | R$ 8,00 | R$ 10.080,00 |
Total Geral: R$ 10.080,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NTE-2464, NAS LOCALIDADES DE SÃO DOMINGO / APRAZÍVEL (MANHÃ/TARDE). PE22011-SME | 11/05/2023 | 11050014 | R$ 10.080,00 | |
| Total | R$ 10.080,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 28/04/2023 | 28040075 | R$ 1.120,00 |
| Total | R$ 1.120,00 | ||
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