info Empenho
Número
01030176/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2021
Valor
R$ 10.000,00
Natureza
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
PAGAMENTO DE DESPESA DE PESSOAL E ENCAGOS SOCIAIS - GABPREF
Centro de Custo
RESSARCIMENTO DE PESSOAL
Descrição/Objeto do Empenho
DESPESAS CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA RANNE DE ALMEIDA SILVA, QUE ENCONTRA-SE CEDIDA A ESTA MUNICIPALIDADE.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
18.621.825/0001-99
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RESSARCIMENTO DE PESSOAL | R$ 10.000,00 | 1,000000 | R$ 10.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3433
Data: 16/04/2021
Valor: R$ 5.424,97
Descrição / Justificativa: DESPESAS CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA RANNE DE ALMEIDA SILVA, QUE ENCONTRA-SE CEDIDA A ESTA MUNICIPALIDADE.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 5.424,97 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.424,97 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0000113210 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 8807
Data: 11/05/2021
Valor: R$ 4.575,03
Descrição / Justificativa: DESPESAS CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA RANNE DE ALMEIDA SILVA, QUE ENCONTRA-SE CEDIDA A ESTA MUNICIPALIDADE.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 4.575,03 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.575,03 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0000113210 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 10.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA RANNE DE ALMEIDA SILVA, QUE ENCONTRA-SE CEDIDA A ESTA MUNICIPALIDADE. | 26/05/2021 | 26050075 | R$ 4.575,03 | |
| DESPESAS CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA RANNE DE ALMEIDA SILVA, QUE ENCONTRA-SE CEDIDA A ESTA MUNICIPALIDADE. | 30/04/2021 | 30040080 | R$ 5.424,97 | |
| Total | R$ 10.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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