info Empenho
Número
01030172/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2024
Valor
R$ 10.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
CONTRATO DE CO-GESTÃO COM ORGANIZAÇÃO SOCIAL
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesas para pagamento de consumo de água/esgoto dos Equipamentos esportivos e desta secretaria.
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | R$ 10.000,00 | 1,000000 | R$ 10.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 3726 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesas para pagamento de consumo de água/esgoto dos Equipamentos esportivos e desta secretaria. | 05/04/2024 | R$ 318,86 | ||
| 7559 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesas para pagamento de consumo de água/esgoto dos Equipamentos esportivos e desta secretaria. | 07/06/2024 | R$ 3.650,31 | ||
| 4878 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesas para pagamento de consumo de água/esgoto dos Equipamentos esportivos e desta secretaria. | 30/04/2024 | R$ 6.030,83 | ||
| Total | R$ 10.000,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesas para pagamento de consumo de água/esgoto dos Equipamentos esportivos e desta secretaria. | 27/06/2024 | 27060014 | R$ 3.650,31 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesas para pagamento de consumo de água/esgoto dos Equipamentos esportivos e desta secretaria. | 08/05/2024 | 08050033 | R$ 6.030,83 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesas para pagamento de consumo de água/esgoto dos Equipamentos esportivos e desta secretaria. | 17/04/2024 | 17040003 | R$ 318,86 | |
| Total | R$ 10.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})