info Empenho
Número
01030171/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2018
Valor
R$ 63.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOG
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES FISICAS E PREDIAIS DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO CONFORME CONTRATO PE 05/2018-SECOG.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.048.438/0001-91
library_books Licitação
Número
PE128/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
17/01/2018
Data Publicação
19/12/2017
Valor Estimado
R$ 1.000.000,00
Valor Total
R$ 19.774,72
assignment Contrato
Número
005/2018-SECOG
Data Assinatura
09/02/2018
Vigência
20/02/2018 - 20/02/2019
Valor Total
R$ 900.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FISICAS PREDIAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAS | R$ 1,00 | 63.000,000000 | R$ 63.000,00 |
| Total | R$ 63.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3971
Data: 24/04/2018
Valor: R$ 13.338,73
Descrição / Justificativa: SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES FISICAS E PREDIAIS DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO CONFORME CONTRATO PE 05/2018-SECOG.
| Número: 622 | Data Emissão: 24/04/2018 | Doc. Ref.: 201804 | Valor Bruto: R$ 13.338,73 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 13.338,73 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 25634 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 481927257 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 4708
Data: 08/05/2018
Valor: R$ 10.838,65
Descrição / Justificativa: SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES FISICAS E PREDIAIS DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO CONFORME CONTRATO PE 05/2018-SECOG.
| Número: 634 | Data Emissão: 08/05/2018 | Doc. Ref.: 201805 | Valor Bruto: R$ 10.838,65 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.838,65 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 25634 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 976842388 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 6510
Data: 18/06/2018
Valor: R$ 4.943,68
Descrição / Justificativa: SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES FISICAS E PREDIAIS DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO CONFORME CONTRATO PE 05/2018-SECOG.
| Número: 657 | Data Emissão: 18/06/2018 | Doc. Ref.: 201806 | Valor Bruto: R$ 4.943,68 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.943,68 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 25634 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 192035722 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 6511
Data: 18/06/2018
Valor: R$ 7.472,68
Descrição / Justificativa: SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES FISICAS E PREDIAIS DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO CONFORME CONTRATO PE 05/2018-SECOG.
| Número: 656 | Data Emissão: 18/06/2018 | Doc. Ref.: 201806 | Valor Bruto: R$ 7.472,68 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.472,68 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 25634 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 497973660 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 7899
Data: 16/07/2018
Valor: R$ 8.519,36
Descrição / Justificativa: SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES FISICAS E PREDIAIS DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO CONFORME CONTRATO PE 05/2018-SECOG.
| Número: 684 | Data Emissão: 16/07/2018 | Doc. Ref.: 201807 | Valor Bruto: R$ 8.519,36 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.519,36 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 25634 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 384905939 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 7900
Data: 16/07/2018
Valor: R$ 5.726,24
Descrição / Justificativa: SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES FISICAS E PREDIAIS DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO CONFORME CONTRATO PE 05/2018-SECOG.
| Número: 685 | Data Emissão: 16/07/2018 | Doc. Ref.: 201807 | Valor Bruto: R$ 5.726,24 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.726,24 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 25634 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 984727376 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 10278
Data: 27/08/2018
Valor: R$ 12.160,66
Descrição / Justificativa: SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES FISICAS E PREDIAIS DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO CONFORME CONTRATO PE 05/2018-SECOG.
| Número: 726 | Data Emissão: 27/08/2018 | Doc. Ref.: 201808 | Valor Bruto: R$ 12.160,66 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.160,66 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 25634 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 791248814 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 63.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES FISICAS E PREDIAIS DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO CONFORME CONTRATO PE 05/2018-SECOG. | 03/10/2018 | 03100037 | R$ 12.160,66 | |
| SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES FISICAS E PREDIAIS DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO CONFORME CONTRATO PE 05/2018-SECOG. | 07/08/2018 | 07080001 | R$ 8.519,36 | |
| SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES FISICAS E PREDIAIS DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO CONFORME CONTRATO PE 05/2018-SECOG. | 31/07/2018 | 31070011 | R$ 5.726,24 | |
| SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES FISICAS E PREDIAIS DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO CONFORME CONTRATO PE 05/2018-SECOG. | 21/06/2018 | 21060027 | R$ 7.472,68 | |
| SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES FISICAS E PREDIAIS DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO CONFORME CONTRATO PE 05/2018-SECOG. | 21/06/2018 | 21060026 | R$ 4.943,68 | |
| SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES FISICAS E PREDIAIS DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO CONFORME CONTRATO PE 05/2018-SECOG. | 22/05/2018 | 22050015 | R$ 10.838,65 | |
| SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES FISICAS E PREDIAIS DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO CONFORME CONTRATO PE 05/2018-SECOG. | 02/05/2018 | 02050070 | R$ 13.338,73 | |
| Total | R$ 63.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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