info Empenho
Número
01030168/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2021
Valor
R$ 38.000,00
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
PAGAMENTO DE DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - CELIC
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
RECOLHIMENTO DO INSS_CELIC
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 38.000,00 | 1,000000 | R$ 38.000,00 |
| Total | R$ 38.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3619
Data: 16/04/2021
Valor: R$ 19.525,16
Descrição / Justificativa: RECOLHIMENTO DO INSS_CELIC
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 19.525,16 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 19.525,16 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 9251
Data: 17/05/2021
Valor: R$ 18.474,84
Descrição / Justificativa: RECOLHIMENTO DO INSS_CELIC
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 18.474,84 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 18.474,84 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 38.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| RECOLHIMENTO DO INSS_CELIC | 20/05/2021 | 20050200 | R$ 18.474,84 | |
| RECOLHIMENTO DO INSS_CELIC | 20/04/2021 | 20040111 | R$ 19.525,16 | |
| Total | R$ 38.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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