info Empenho
Número
01030145/2023
Unidade Orçamentária
COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2023
Valor
R$ 40.600,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Vinculados ao Trânsito
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle dos abastecimentos dos veículos e equipamentos do Município.
Função
Transporte
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
006/2022-CMT
Data Assinatura
10/11/2022
Vigência
10/11/2022 - 09/11/2025
Valor Total
R$ 1.170.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 40.600,00 | 1,000000 | R$ 40.600,00 |
| Total | R$ 40.600,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4046
Data: 03/04/2023
Valor: R$ 11.941,53
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle dos abastecimentos dos veículos e equipamentos do Município.
| Número: 505648 | Data Emissão: 03/04/2023 | Doc. Ref.: 202304 | Valor Bruto: R$ 11.941,53 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.941,53 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/04/2023 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 142R.6359.0928.4756099-R | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 11.941,53 | R$ 11.941,53 |
Cód. Liquidação: 5622
Data: 02/05/2023
Valor: R$ 16.652,83
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle dos abastecimentos dos veículos e equipamentos do Município.
| Número: 515001 | Data Emissão: 02/05/2023 | Doc. Ref.: 202305 | Valor Bruto: R$ 16.652,83 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 16.652,83 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/05/2023 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 206X.8709.5381.5292699-V | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 16.652,83 | R$ 16.652,83 |
Cód. Liquidação: 7361
Data: 01/06/2023
Valor: R$ 12.005,64
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle dos abastecimentos dos veículos e equipamentos do Município.
| Número: 525155 | Data Emissão: 01/06/2023 | Doc. Ref.: 202306 | Valor Bruto: R$ 12.005,64 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.005,64 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/06/2023 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 121X.3872.9881.8868599-Q | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 12.005,64 | R$ 12.005,64 |
Total Geral: R$ 40.600,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle dos abastecimentos dos veículos e equipamentos do Município. | 23/06/2023 | 23060025 | R$ 12.005,64 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle dos abastecimentos dos veículos e equipamentos do Município. | 25/05/2023 | 25050032 | R$ 16.652,83 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle dos abastecimentos dos veículos e equipamentos do Município. | 25/04/2023 | 25040015 | R$ 11.941,53 | |
| Total | R$ 40.600,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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