info Empenho
Número
01030119/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA e CIDADANIA
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2019
Valor
R$ 3.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SESEC
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTO AO EMPENHO 30010026 PARA PAGAMENTO DAS CONTAS TELEFONICAS DO AGRUPAMENTO DA SEDE SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA (3611-3224, 3611-5019, 3611-5220, 3611-5283, 3611-5695, 3611-6002, 3611-6405, 3611-7193, 3614-4268 E OUTROS PARA SEU FUNCIONA
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
33.000.118/0001-79
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
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Não há itens para esta solicitação de empenho.
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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3431 | COMPLEMENTO AO EMPENHO 30010026 PARA PAGAMENTO DAS CONTAS TELEFONICAS DO AGRUPAMENTO DA SEDE SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA (3611-3224, 3611-5019, 3611-5220, 3611-5283, 3611-5695, 3611-6002, 3611-6405, 3611-7193, 3614-4268 E OUTROS PARA SEU FUNCIONA | 08/04/2019 | R$ 594,84 | ||
4822 | COMPLEMENTO AO EMPENHO 30010026 PARA PAGAMENTO DAS CONTAS TELEFONICAS DO AGRUPAMENTO DA SEDE SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA (3611-3224, 3611-5019, 3611-5220, 3611-5283, 3611-5695, 3611-6002, 3611-6405, 3611-7193, 3614-4268 E OUTROS PARA SEU FUNCIONA | 08/05/2019 | R$ 1.244,00 | ||
7018 | COMPLEMENTO AO EMPENHO 30010026 PARA PAGAMENTO DAS CONTAS TELEFONICAS DO AGRUPAMENTO DA SEDE SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA (3611-3224, 3611-5019, 3611-5220, 3611-5283, 3611-5695, 3611-6002, 3611-6405, 3611-7193, 3614-4268 E OUTROS PARA SEU FUNCIONA | 14/06/2019 | R$ 1.161,16 | ||
Total | R$ 3.000,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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COMPLEMENTO AO EMPENHO 30010026 PARA PAGAMENTO DAS CONTAS TELEFONICAS DO AGRUPAMENTO DA SEDE SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA (3611-3224, 3611-5019, 3611-5220, 3611-5283, 3611-5695, 3611-6002, 3611-6405, 3611-7193, 3614-4268 E OUTROS PARA SEU FUNCIONA | 02/07/2019 | 02070011 | R$ 1.161,16 | |
COMPLEMENTO AO EMPENHO 30010026 PARA PAGAMENTO DAS CONTAS TELEFONICAS DO AGRUPAMENTO DA SEDE SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA (3611-3224, 3611-5019, 3611-5220, 3611-5283, 3611-5695, 3611-6002, 3611-6405, 3611-7193, 3614-4268 E OUTROS PARA SEU FUNCIONA | 16/05/2019 | 16050067 | R$ 8,07 | |
COMPLEMENTO AO EMPENHO 30010026 PARA PAGAMENTO DAS CONTAS TELEFONICAS DO AGRUPAMENTO DA SEDE SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA (3611-3224, 3611-5019, 3611-5220, 3611-5283, 3611-5695, 3611-6002, 3611-6405, 3611-7193, 3614-4268 E OUTROS PARA SEU FUNCIONA | 16/05/2019 | 16050066 | R$ 1.235,93 | |
COMPLEMENTO AO EMPENHO 30010026 PARA PAGAMENTO DAS CONTAS TELEFONICAS DO AGRUPAMENTO DA SEDE SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA (3611-3224, 3611-5019, 3611-5220, 3611-5283, 3611-5695, 3611-6002, 3611-6405, 3611-7193, 3614-4268 E OUTROS PARA SEU FUNCIONA | 12/04/2019 | 12040149 | R$ 594,84 | |
Total | R$ 3.000,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |