info Empenho
Número
01030115/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/03/2022
Valor
R$ 12.876,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO 157/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.077.211/0001-34
library_books Licitação
Número
PE008/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
23/04/2021
Data Publicação
26/01/2021
Valor Estimado
R$ 2.175.176,16
Valor Total
R$ 1.284.775,20
assignment Contrato
Número
0157/2021-SMS
Data Assinatura
25/05/2021
Vigência
25/05/2021 - 24/05/2022
Valor Total
R$ 57.120,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARBAMAZEPINA, 20 MG/ML, SOLUCAO ORAL, FRASCO COM 100 ML. | R$ 9,60 | 505,000000 | R$ 4.848,00 |
| 2 | FLUOXETINA, 20 MG. | R$ 0,06 | 133.800,000000 | R$ 8.028,00 |
| Total | R$ 12.876,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4996
Data: 11/04/2022
Valor: R$ 2.612,40
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO 157/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 66595 | Data Emissão: 07/04/2022 | Doc. Ref.: 202204 | Valor Bruto: R$ 2.612,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.612,40 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 07/04/2022 | N° do CGF do Emitente: 2320110483 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220020735516 | Chave Acesso: 23220408077211000134550010000665951326363137 | Chave Verific: 23220408077211000134550010000665951326363137 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FLUOXETINA, 20 MG. | CAPSULA | 43540.0000 | R$ 0,06 | R$ 2.612,40 |
Cód. Liquidação: 4899
Data: 07/04/2022
Valor: R$ 10.261,80
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO 157/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 66442 | Data Emissão: 06/04/2022 | Doc. Ref.: 202204 | Valor Bruto: R$ 10.261,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.261,80 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 06/04/2022 | N° do CGF do Emitente: 2320110483 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220020355854 | Chave Acesso: 23220408077211000134550010000664421627470766 | Chave Verific: 23220408077211000134550010000664421627470766 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CARBAMAZEPINA, 20 MG/ML, SOLUCAO ORAL, FRASCO COM 100 ML. | FRASCO | 505.0000 | R$ 9,60 | R$ 4.848,00 |
| 002 | FLUOXETINA, 20 MG. | CAPSULA | 90230.0000 | R$ 0,06 | R$ 5.413,80 |
Total Geral: R$ 12.874,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO 157/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 24/06/2022 | 24060123 | R$ 10.261,80 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO 157/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 24/06/2022 | 24060122 | R$ 2.612,40 | |
| Total | R$ 12.874,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO | 13/04/2022 | 13040001 | R$ 1,80 |
| Total | R$ 1,80 | ||
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