info Empenho
Número
01030114/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/03/2022
Valor
R$ 860,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 046/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.522.343/0001-77
library_books Licitação
Número
PE116/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/12/2021
Data Publicação
18/08/2021
Valor Estimado
R$ 104.484,15
Valor Total
R$ 51.549,25
assignment Contrato
Número
0046/2022-SMS
Data Assinatura
10/02/2022
Vigência
10/02/2022 - 20/10/2022
Valor Total
R$ 860,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 90% SOLUÇÃO FR 100 ML. | R$ 86,00 | 10,000000 | R$ 860,00 |
| Total | R$ 860,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3658
Data: 21/03/2022
Valor: R$ 860,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 046/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 2012 | Data Emissão: 17/03/2022 | Doc. Ref.: 202203 | Valor Bruto: R$ 860,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 860,00 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 17/03/2022 | N° do CGF do Emitente: 1256009 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 135220355356397 | Chave Acesso: 35220304522343000177550010000020121073077617 | Chave Verific: 35220304522343000177550010000020121073077617 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 90% SOLUÇÃO FR 100 ML. | FRASCO | 10.0000 | R$ 86,00 | R$ 860,00 |
Total Geral: R$ 860,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 046/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 22/06/2022 | 22060063 | R$ 860,00 | |
| Total | R$ 860,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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