info Empenho
Número
01030111/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/03/2022
Valor
R$ 3.024,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 173/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
27.325.768/0001-91
library_books Licitação
Número
PE028/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
23/04/2021
Data Publicação
22/02/2021
Valor Estimado
R$ 747.249,60
Valor Total
R$ 422.563,20
assignment Contrato
Número
0173/2021-SMS
Data Assinatura
26/05/2021
Vigência
26/05/2021 - 25/05/2022
Valor Total
R$ 4.536,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PREGABALINA, 75MG. | R$ 0,63 | 4.800,000000 | R$ 3.024,00 |
| Total | R$ 3.024,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5412
Data: 13/04/2022
Valor: R$ 1.512,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 173/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 16505 | Data Emissão: 30/03/2022 | Doc. Ref.: 202203 | Valor Bruto: R$ 1.512,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.512,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 30/03/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: GO | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 15222498187 | Chave Acesso: 52220327325768000191550010000165051961016508 | Chave Verific: 52220327325768000191550010000165051961016508 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PREGABALINA, 75MG. | CAPSULA | 2400.0000 | R$ 0,63 | R$ 1.512,00 |
Cód. Liquidação: 5413
Data: 13/04/2022
Valor: R$ 1.512,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 173/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 16507 | Data Emissão: 30/03/2022 | Doc. Ref.: 202203 | Valor Bruto: R$ 1.512,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.512,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 30/03/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: GO | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 152224981881537 | Chave Acesso: 52220327325768000191550010000165071962016506 | Chave Verific: 52220327325768000191550010000165071962016506 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PREGABALINA, 75MG. | CAPSULA | 2400.0000 | R$ 0,63 | R$ 1.512,00 |
Total Geral: R$ 3.024,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 173/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 30/06/2022 | 30060217 | R$ 1.512,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 173/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 30/06/2022 | 30060216 | R$ 1.512,00 | |
| Total | R$ 3.024,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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