info Empenho
Número
01030111/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/03/2022
Valor
R$ 3.024,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 173/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
27.325.768/0001-91
library_books Licitação
Número
PE028/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
23/04/2021
Data Publicação
22/02/2021
Valor Estimado
R$ 747.249,60
Valor Total
R$ 422.563,20
assignment Contrato
Número
0173/2021-SMS
Data Assinatura
26/05/2021
Vigência
26/05/2021 - 25/05/2022
Valor Total
R$ 4.536,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PREGABALINA, 75MG. | R$ 0,63 | 4.800,000000 | R$ 3.024,00 |
| Total | R$ 3.024,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 5412 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 173/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 13/04/2022 | 16505 | R$ 1.512,00 | |
| 5413 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 173/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 13/04/2022 | 16507 | R$ 1.512,00 | |
| Total | R$ 3.024,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 173/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 30/06/2022 | 30060217 | R$ 1.512,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 173/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 30/06/2022 | 30060216 | R$ 1.512,00 | |
| Total | R$ 3.024,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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