info Empenho
Número
01030104/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
Modalidade
Ordinário
Data
01/03/2024
Valor
R$ 10.850,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DE CULTURA E TURISMO
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesa com fornecimento da tarifa elétrica para Sede e Equipamentos Culturais da Secretaria de Cultura e Turismo. REF FEVEREIRO
Função
Cultura
Subfunção
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 10.850,00 | 1,000000 | R$ 10.850,00 |
Total | R$ 10.850,00 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
2038 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesa com fornecimento da tarifa elétrica para Sede e Equipamentos Culturais da Secretaria de Cultura e Turismo. REF FEVEREIRO | 11/03/2024 | R$ 10.846,82 | ||
Total | R$ 10.846,82 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |