info Empenho
Número
01030095/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
01/03/2022
Valor
R$ 147.380,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
ELOS POLÍTICA DE INCENTIVO AO ESPORTE, ATIVIDADES FÍSICAS, LAZER E EVENTOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisições de materiais esportivos para suprir a demanda da secretaria.
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.403.884/0001-77
library_books Licitação
Número
AD22002-SECJEL
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
27/01/2022
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 383.084,75
Valor Total
R$ 383.084,75
assignment Contrato
Número
008/2022-SECJEL
Data Assinatura
03/02/2022
Vigência
03/02/2022 - 03/02/2023
Valor Total
R$ 298.700,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOLA FUNCIONAL PARA EXERCICIOS, FABRICADO EM MATERIAL LATEX. SUPORTA ATÉ 150KG. | R$ 80,00 | 32,000000 | R$ 2.560,00 |
| 2 | BOLA FUNCIONAL PARA EXERCICIOS, FABRICADO EM MATERIAL LATEX. SUPORTA ATÉ 200KG. | R$ 85,00 | 32,000000 | R$ 2.720,00 |
| 3 | BOLA DE FUTEBOL SOCIETY ADULTO OFICIAL. 6 GOMOS | R$ 102,00 | 160,000000 | R$ 16.320,00 |
| 4 | BOLA PARA VOLEI ADULTO OFICIAL. | R$ 123,00 | 160,000000 | R$ 19.680,00 |
| 5 | BOLA FUNCIONAL PARA EXERCICIOS, FABRICADO EM MATERIAL LATEX. SUPORTA ATÉ 250KG. | R$ 90,00 | 36,000000 | R$ 3.240,00 |
| 6 | BOLA DE BASQUETE OFICIAL 6.5, TAMANHO FEMININO. | R$ 260,00 | 20,000000 | R$ 5.200,00 |
| 7 | BOLA DE BASQUETE ADULTO OFICIAL, TAMANHO MASCULINO. | R$ 50,00 | 20,000000 | R$ 1.000,00 |
| 8 | BOLA DE BASQUETE OFICIAL 7.5, TAMANHO MASCULINO. | R$ 273,00 | 20,000000 | R$ 5.460,00 |
| 9 | BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL. | R$ 149,00 | 400,000000 | R$ 59.600,00 |
| 10 | BOLA DE FUTSAL MASCULINO ADULTO OFICIAL. | R$ 158,00 | 200,000000 | R$ 31.600,00 |
| Total | R$ 147.380,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 3002 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisições de materiais esportivos para suprir a demanda da secretaria. | 15/03/2022 | 6301 | R$ 147.380,00 | |
| Total | R$ 147.380,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisições de materiais esportivos para suprir a demanda da secretaria. | 31/03/2022 | 31030105 | R$ 147.380,00 | |
| Total | R$ 147.380,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})