info Empenho
Número
01030094/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
01/03/2022
Valor
R$ 924,98
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas para futuras e eventuais aquisições de Material Permanente-Telefones.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.221.555/0001-14
library_books Licitação
Número
PE157/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/12/2021
Data Publicação
27/09/2021
Valor Estimado
R$ 82.631,85
Valor Total
R$ 17.178,20
assignment Contrato
Número
037/2022-SECJEL
Data Assinatura
05/01/2022
Vigência
05/01/2022 - 05/01/2023
Valor Total
R$ 924,98
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | APARELHO TELEFÔNICO, 03 FUNÇÕES (FLASH/REDIAL/MUTE), OPÇÃO DE CHAVE DE BLOQUEIO, COM FIO. | R$ 66,07 | 14,000000 | R$ 924,98 |
| Total | R$ 924,98 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 3014 | Valor que se empenha para fazer face às despesas para futuras e eventuais aquisições de Material Permanente-Telefones. | 16/03/2022 | 911 | R$ 330,35 | |
| Total | R$ 330,35 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas para futuras e eventuais aquisições de Material Permanente-Telefones. | 13/04/2022 | 13040025 | R$ 330,35 | |
| Total | R$ 330,35 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 22/09/2022 | 22090001 | R$ 594,63 |
| Total | R$ 594,63 | ||
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