info Empenho
Número
01030088/2022
Unidade Orçamentária
AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Modalidade
Ordinário
Data
01/03/2022
Valor
R$ 16.699,75
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Destinados ao Meio Ambiente
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONEXÕES HIDRÁULICAS, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS SOB RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA, DE ACORDO COM O CONTRATO 031/2022-AMA E A LICITAÇÃO PQ207/21-AMA E SEUS ANEXOS
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Preservação e Conservação Ambiental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.274.331/0001-36
library_books Licitação
Número
PE207/21-AMA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
24/01/2022
Data Publicação
29/11/2021
Valor Estimado
R$ 274.155,00
Valor Total
R$ 166.811,50
assignment Contrato
Número
031/2022-AMA
Data Assinatura
18/02/2022
Vigência
18/02/2022 - 18/02/2023
Valor Total
R$ 33.399,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM. | R$ 2,86 | 150,000000 | R$ 429,00 |
| 2 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM. | R$ 0,70 | 250,000000 | R$ 175,00 |
| 3 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM. | R$ 7,00 | 100,000000 | R$ 700,00 |
| 4 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM. | R$ 0,96 | 250,000000 | R$ 240,00 |
| 5 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 85 MM. | R$ 68,00 | 75,000000 | R$ 5.100,00 |
| 6 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 60 MM. | R$ 6,56 | 100,000000 | R$ 656,00 |
| 7 | REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 1/2". | R$ 9,00 | 75,000000 | R$ 675,00 |
| 8 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO. | R$ 17,00 | 75,000000 | R$ 1.275,00 |
| 9 | REGISTRO DE ESFERA DN 20 3/4. | R$ 27,33 | 75,000000 | R$ 2.049,75 |
| 10 | REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 3/4 POLEGADAS. | R$ 8,50 | 150,000000 | R$ 1.275,00 |
| 11 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1", COM CORPO DIVIDIDO. | R$ 29,00 | 75,000000 | R$ 2.175,00 |
| 12 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM. | R$ 6,00 | 75,000000 | R$ 450,00 |
| 13 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO. | R$ 20,00 | 75,000000 | R$ 1.500,00 |
| Total | R$ 16.699,75 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8481
Data: 20/06/2022
Valor: R$ 7.690,82
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONEXÕES HIDRÁULICAS, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS SOB RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA, DE ACORDO COM O CONTRATO 031/2022-AMA E A LICITAÇÃO PE207/21-AMA E SEUS ANEXOS
| Número: 2128 | Data Emissão: 16/05/2022 | Doc. Ref.: 202205 | Valor Bruto: R$ 7.690,82 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.690,82 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 16/05/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: SC | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 342220097035028 | Chave Acesso: 42220511274331000136550010000021281586998361 | Chave Verific: 42220511274331000136550010000021281586998361 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM. | UNIDADE | 250.0000 | R$ 0,70 | R$ 175,00 |
| 002 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM. | UNIDADE | 250.0000 | R$ 0,96 | R$ 240,00 |
| 003 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM. | UNIDADE | 100.0000 | R$ 7,00 | R$ 700,00 |
| 004 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 85 MM. | UNIDADE | 75.0000 | R$ 68,00 | R$ 5.100,00 |
| 005 | REGISTRO DE ESFERA DN 20 3/4. | UNIDADE | 54.0000 | R$ 27,33 | R$ 1.475,82 |
Cód. Liquidação: 10458
Data: 15/07/2022
Valor: R$ 573,93
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONEXÕES HIDRÁULICAS, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS SOB RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA, DE ACORDO COM O CONTRATO 031/2022-AMA E A LICITAÇÃO PQ207/21-AMA E SEUS ANEXOS
| Número: 2204 | Data Emissão: 21/06/2022 | Doc. Ref.: 202206 | Valor Bruto: R$ 573,93 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 573,93 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 21/06/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: SC | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 342220124551981 | Chave Acesso: 42220611274331000136550010000022041896938089 | Chave Verific: 42220611274331000136550010000022041896938089 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | REGISTRO DE ESFERA DN 20 3/4. | UNIDADE | 21.0000 | R$ 27,33 | R$ 573,93 |
Cód. Liquidação: 14876
Data: 26/09/2022
Valor: R$ 4.950,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONEXÕES HIDRÁULICAS, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS SOB RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA, DE ACORDO COM O CONTRATO 031/2022-AMA E A LICITAÇÃO PE207/21-AMA E SEUS ANEXOS
| Número: 2360 | Data Emissão: 26/09/2022 | Doc. Ref.: 202209 | Valor Bruto: R$ 4.950,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.950,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 26/09/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: SC | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 342220198944861 | Chave Acesso: 42220911274331000136550010000023601708859380 | Chave Verific: 42220911274331000136550010000023601708859380 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1", COM CORPO DIVIDIDO. | UNIDADE | 75.0000 | R$ 29,00 | R$ 2.175,00 |
| 002 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO. | UNIDADE | 75.0000 | R$ 17,00 | R$ 1.275,00 |
| 003 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO. | UNIDADE | 75.0000 | R$ 20,00 | R$ 1.500,00 |
Cód. Liquidação: 14945
Data: 27/09/2022
Valor: R$ 3.485,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONEXÕES HIDRÁULICAS, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS SOB RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA, DE ACORDO COM O CONTRATO 031/2022-AMA E A LICITAÇÃO PE207/21-AMA E SEUS ANEXOS
| Número: 2361 | Data Emissão: 27/09/2022 | Doc. Ref.: 202209 | Valor Bruto: R$ 3.485,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.485,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 27/09/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: SC | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 342220199963679 | Chave Acesso: 42220911274331000136550010000023611304559780 | Chave Verific: 42220911274331000136550010000023611304559780 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM. | UNIDADE | 150.0000 | R$ 2,86 | R$ 429,00 |
| 002 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 60 MM. | UNIDADE | 100.0000 | R$ 6,56 | R$ 656,00 |
| 003 | REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 3/4 POLEGADAS. | UNIDADE | 150.0000 | R$ 8,50 | R$ 1.275,00 |
| 004 | REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 1/2". | UNIDADE | 75.0000 | R$ 9,00 | R$ 675,00 |
| 005 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM. | UNIDADE | 75.0000 | R$ 6,00 | R$ 450,00 |
Total Geral: R$ 16.699,75
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONEXÕES HIDRÁULICAS, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS SOB RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA, DE ACORDO COM O CONTRATO 031/2022-AMA E A LICITAÇÃO PQ207/21-AMA E SEUS ANEXOS | 17/10/2022 | 17100026 | R$ 4.950,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONEXÕES HIDRÁULICAS, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS SOB RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA, DE ACORDO COM O CONTRATO 031/2022-AMA E A LICITAÇÃO PQ207/21-AMA E SEUS ANEXOS | 17/10/2022 | 17100025 | R$ 3.485,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONEXÕES HIDRÁULICAS, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS SOB RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA, DE ACORDO COM O CONTRATO 031/2022-AMA E A LICITAÇÃO PQ207/21-AMA E SEUS ANEXOS | 12/08/2022 | 12080133 | R$ 573,93 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONEXÕES HIDRÁULICAS, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS SOB RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA, DE ACORDO COM O CONTRATO 031/2022-AMA E A LICITAÇÃO PQ207/21-AMA E SEUS ANEXOS | 26/07/2022 | 26070046 | R$ 7.690,82 | |
| Total | R$ 16.699,75 | |||
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| Descrição | Data | Nota | Valor |
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