info Empenho
Número
01030087/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2019
Valor
R$ 3.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS
Programa Atividade
MANUT. SERV. DA PROT SOCIAL ESP/PISO DE ALTA E MÉDIA COMPLEX I E II/ SERV. DE ACOLHIMENTO
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTO DO EMPENHO 28010033 DAS CONTAS DE ÁGUA DAS UNIDADES DE MEDIA COMPLEXIDADE, CENTRO POP E CREAS
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2790
Data: 27/03/2019
Valor: R$ 77,09
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTO DO EMPENHO 28010033 DAS CONTAS DE ÁGUA DAS UNIDADES DE MEDIA COMPLEXIDADE, CENTRO POP E CREAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 77,09 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 77,09 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 3739
Data: 11/04/2019
Valor: R$ 1.654,91
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTO DO EMPENHO 28010033 DAS CONTAS DE ÁGUA DAS UNIDADES DE MEDIA COMPLEXIDADE, CENTRO POP E CREAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.654,91 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.654,91 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 5017
Data: 13/05/2019
Valor: R$ 1.268,00
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTO DO EMPENHO 28010033 DAS CONTAS DE ÁGUA DAS UNIDADES DE MEDIA COMPLEXIDADE, CENTRO POP E CREAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.268,00 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.268,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 3.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTO DO EMPENHO 28010033 DAS CONTAS DE ÁGUA DAS UNIDADES DE MEDIA COMPLEXIDADE, CENTRO POP E CREAS | 08/04/2019 | 08040003 | R$ 77,09 | |
| COMPLEMENTO DO EMPENHO 28010033 DAS CONTAS DE ÁGUA DAS UNIDADES DE MEDIA COMPLEXIDADE, CENTRO POP E CREAS | 24/04/2019 | 24040043 | R$ 1.654,91 | |
| COMPLEMENTO DO EMPENHO 28010033 DAS CONTAS DE ÁGUA DAS UNIDADES DE MEDIA COMPLEXIDADE, CENTRO POP E CREAS | 22/05/2019 | 22050099 | R$ 1.085,04 | |
| COMPLEMENTO DO EMPENHO 28010033 DAS CONTAS DE ÁGUA DAS UNIDADES DE MEDIA COMPLEXIDADE, CENTRO POP E CREAS | 22/05/2019 | 22050100 | R$ 145,52 | |
| COMPLEMENTO DO EMPENHO 28010033 DAS CONTAS DE ÁGUA DAS UNIDADES DE MEDIA COMPLEXIDADE, CENTRO POP E CREAS | 22/05/2019 | 22050101 | R$ 37,44 | |
| Total | R$ 3.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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