info Empenho
Número
01030080/2022
Unidade Orçamentária
AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Modalidade
Ordinário
Data
01/03/2022
Valor
R$ 616,15
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Destinados ao Meio Ambiente
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO NA AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ACORDO COM O CONTRATO 006/2022-AMA E A LICITAÇÃO PE140/21-SEPLA E SEUS ANEXOS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
37.990.239/0001-66
library_books Licitação
Número
PE140/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/11/2021
Data Publicação
14/09/2021
Valor Estimado
R$ 246.842,46
Valor Total
R$ 149.445,31
assignment Contrato
Número
006/2022-AMA
Data Assinatura
21/01/2022
Vigência
21/01/2022 - 21/01/2023
Valor Total
R$ 616,15
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PILHA ALCALINA AA, PEQUENA, CARTELA COM 4 UNIDADES. | R$ 7,81 | 50,000000 | R$ 390,50 |
| 2 | PILHA ALCALINA AAA, PEQUENA, CARTELA COM 4 UNIDADES. | R$ 7,49 | 25,000000 | R$ 187,25 |
| 3 | BORRACHA DE APAGAR COR BRANCA, EM LÁTEX, DIMENSÕES MÍNIMAS: 42 X 21 X 11 MM, SUPORTE PLÁSTICO. | R$ 0,64 | 60,000000 | R$ 38,40 |
| Total | R$ 616,15 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 22343
Data: 23/11/2022
Valor: R$ 616,15
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO NA AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ACORDO COM O CONTRATO 006/2022-AMA E A LICITAÇÃO PE140/21-SEPLA E SEUS ANEXOS.
| Número: 2097 | Data Emissão: 23/11/2022 | Doc. Ref.: 202211 | Valor Bruto: R$ 616,15 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 616,15 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 23/11/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220077248491 | Chave Acesso: 23221137990239000166550010000020971701070006 | Chave Verific: 23221137990239000166550010000020971701070006 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PILHA ALCALINA AAA, PEQUENA, CARTELA COM 4 UNIDADES. | CARTELA | 25.0000 | R$ 7,49 | R$ 187,25 |
| 002 | PILHA ALCALINA AA, PEQUENA, CARTELA COM 4 UNIDADES. | CARTELA | 50.0000 | R$ 7,81 | R$ 390,50 |
| 003 | BORRACHA DE APAGAR COR BRANCA, EM LÁTEX, DIMENSÕES MÍNIMAS: 42 X 21 X 11 MM, SUPORTE PLÁSTICO. | UNIDADE | 60.0000 | R$ 0,64 | R$ 38,40 |
Total Geral: R$ 616,15
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO NA AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ACORDO COM O CONTRATO 006/2022-AMA E A LICITAÇÃO PE140/21-SEPLA E SEUS ANEXOS. | 20/12/2022 | 20120157 | R$ 616,15 | |
| Total | R$ 616,15 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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