info Empenho
Número
01030078/2022
Unidade Orçamentária
AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Modalidade
Ordinário
Data
01/03/2022
Valor
R$ 105,16
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Destinados ao Meio Ambiente
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO NA AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ACORDO COM O CONTRATO 008/2022-AMA E A LICITAÇÃO PE140/21-SEPLA E SEUS ANEXOS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.221.555/0001-14
library_books Licitação
Número
PE140/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/11/2021
Data Publicação
14/09/2021
Valor Estimado
R$ 246.842,46
Valor Total
R$ 149.445,31
assignment Contrato
Número
008/2022-AMA
Data Assinatura
21/01/2022
Vigência
21/01/2022 - 21/01/2023
Valor Total
R$ 105,16
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CANETA MARCA TEXTO, FILTRO EM POLIESTER, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, ESPESSURA DO TRAÇO 2 A 5,0MM, CORES DIVERSAS. | R$ 14,87 | 4,000000 | R$ 59,48 |
| 2 | CANETA MARCADORA PARA CD, CORES DIVERSAS, PONTA DE POLIÉSTER, ESCRITA EM CD, DIVERSAS SUPERFÍCIES. | R$ 22,84 | 2,000000 | R$ 45,68 |
| Total | R$ 105,16 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3260
Data: 17/03/2022
Valor: R$ 105,16
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO NA AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ACORDO COM O CONTRATO 008/2022-AMA E A LICITAÇÃO PE140/21-SEPLA E SEUS ANEXOS.
| Número: 913 | Data Emissão: 17/03/2022 | Doc. Ref.: 202203 | Valor Bruto: R$ 105,16 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 105,16 | |
| Série NF: 000 | Data Limite para Expedição da NF: 17/03/2022 | N° do CGF do Emitente: 4415 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220015797332 | Chave Acesso: 23220304221555000114550000000009131000091301 | Chave Verific: 23-2203-04.221.555/0001-14-55-000-000.000.913-100. | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CANETA MARCA TEXTO, FILTRO EM POLIESTER, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, ESPESSURA DO TRAÇO 2 A 5,0MM, CORES DIVERSAS. | CAIXA | 4.0000 | R$ 14,87 | R$ 59,48 |
| 002 | CANETA MARCADORA PARA CD, CORES DIVERSAS, PONTA DE POLIÉSTER, ESCRITA EM CD, DIVERSAS SUPERFÍCIES. | CAIXA | 2.0000 | R$ 22,84 | R$ 45,68 |
Total Geral: R$ 105,16
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO NA AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ACORDO COM O CONTRATO 008/2022-AMA E A LICITAÇÃO PE140/21-SEPLA E SEUS ANEXOS. | 31/03/2022 | 31030119 | R$ 105,16 | |
| Total | R$ 105,16 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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