info Empenho
Número
01030069/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2021
Valor
R$ 15.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECULT
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
TRATA-SE DE ESTIMATIVA DE GASTOS COM ENERGIA DOS EQUIPAMENTOS DESTA SECRETARIA E ANEXOS
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 1,00 | 15.000,000000 | R$ 15.000,00 |
| Total | R$ 15.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3446
Data: 20/04/2021
Valor: R$ 5.361,00
Descrição / Justificativa: TRATA-SE DE ESTIMATIVA DE GASTOS COM ENERGIA DOS EQUIPAMENTOS DESTA SECRETARIA E ANEXOS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 5.361,00 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.361,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 8832
Data: 10/05/2021
Valor: R$ 6.764,63
Descrição / Justificativa: TRATA-SE DE ESTIMATIVA DE GASTOS COM ENERGIA DOS EQUIPAMENTOS DESTA SECRETARIA E ANEXOS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 6.764,63 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.764,63 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 10085
Data: 17/06/2021
Valor: R$ 2.874,37
Descrição / Justificativa: TRATA-SE DE ESTIMATIVA DE GASTOS COM ENERGIA DOS EQUIPAMENTOS DESTA SECRETARIA E ANEXOS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.874,37 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.874,37 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 15.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| TRATA-SE DE ESTIMATIVA DE GASTOS COM ENERGIA DOS EQUIPAMENTOS DESTA SECRETARIA E ANEXOS | 28/06/2021 | 28060014 | R$ 2.874,37 | |
| TRATA-SE DE ESTIMATIVA DE GASTOS COM ENERGIA DOS EQUIPAMENTOS DESTA SECRETARIA E ANEXOS | 01/06/2021 | 01060068 | R$ 6.764,63 | |
| TRATA-SE DE ESTIMATIVA DE GASTOS COM ENERGIA DOS EQUIPAMENTOS DESTA SECRETARIA E ANEXOS | 26/05/2021 | 26050066 | R$ 5.361,00 | |
| Total | R$ 15.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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