info Empenho
Número
01030065/2022
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2022
Valor
R$ 5.000,00
Natureza
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD PBF
Centro de Custo
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 03010144 REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO EX SERVIDORES DO PROGRAMA DO CADASTRO ÚNICO
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERBAS RESCISÓRIAS | R$ 2.500,00 | 2,000000 | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 5.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6016
Data: 20/04/2022
Valor: R$ 690,84
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 03010144 REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO EX SERVIDORES DO PROGRAMA DO CADASTRO ÚNICO
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 690,84 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 690,84 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 7509
Data: 26/05/2022
Valor: R$ 1.733,33
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 03010144 REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO EX SERVIDORES DO PROGRAMA DO CADASTRO ÚNICO
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.733,33 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.733,33 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 13679
Data: 19/08/2022
Valor: R$ 2.188,33
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 03010144 REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO EX SERVIDORES DO PROGRAMA DO CADASTRO ÚNICO
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.188,33 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.188,33 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 18951
Data: 20/09/2022
Valor: R$ 387,50
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 03010144 REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO EX SERVIDORES DO PROGRAMA DO CADASTRO ÚNICO
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 387,50 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 387,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 5.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 03010144 REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO EX SERVIDORES DO PROGRAMA DO CADASTRO ÚNICO | 31/08/2022 | 31080142 | R$ 2.188,33 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 03010144 REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO EX SERVIDORES DO PROGRAMA DO CADASTRO ÚNICO | 30/09/2022 | 30090255 | R$ 387,50 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 03010144 REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO EX SERVIDORES DO PROGRAMA DO CADASTRO ÚNICO | 29/04/2022 | 29040127 | R$ 690,84 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 03010144 REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO EX SERVIDORES DO PROGRAMA DO CADASTRO ÚNICO | 30/05/2022 | 30050163 | R$ 1.733,33 | |
| Total | R$ 5.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})