info Empenho
Número
01030063/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2022
Valor
R$ 20.000,00
Natureza
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 03010150 REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DOS EX SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEDHAS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERBAS RESCISÓRIAS | R$ 10.000,00 | 2,000000 | R$ 20.000,00 |
| Total | R$ 20.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11580
Data: 20/07/2022
Valor: R$ 1.494,34
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 03010150 REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DOS EX SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEDHAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.494,34 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.494,34 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 13669
Data: 19/08/2022
Valor: R$ 470,79
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 03010150 REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DOS EX SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEDHAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 470,79 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 470,79 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 11656
Data: 20/07/2022
Valor: R$ 10.574,19
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 03010150 REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DOS EX SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEDHAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 10.574,19 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.574,19 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 11577
Data: 20/07/2022
Valor: R$ 2.146,12
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 03010150 REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DOS EX SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEDHAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.146,12 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.146,12 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 13668
Data: 19/08/2022
Valor: R$ 2.664,02
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 03010150 REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DOS EX SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEDHAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.664,02 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.664,02 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 18945
Data: 20/09/2022
Valor: R$ 2.650,54
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 03010150 REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DOS EX SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEDHAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.650,54 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.650,54 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 20.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 03010150 REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DOS EX SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEDHAS. | 31/08/2022 | 31080131 | R$ 470,79 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 03010150 REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DOS EX SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEDHAS. | 31/08/2022 | 31080132 | R$ 2.664,02 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 03010150 REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DOS EX SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEDHAS. | 29/07/2022 | 29070279 | R$ 1.494,34 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 03010150 REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DOS EX SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEDHAS. | 30/09/2022 | 30090242 | R$ 2.650,54 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 03010150 REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DOS EX SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEDHAS. | 29/07/2022 | 29070271 | R$ 10.574,19 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 03010150 REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DOS EX SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEDHAS. | 29/07/2022 | 29070272 | R$ 2.146,12 | |
| Total | R$ 20.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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