info Empenho
Número
01030059/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2022
Valor
R$ 420.000,00
Natureza
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
FOLHA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento dos servidores efetivos/comissionados lotados na Secretaria do Urbanismo e Meio Ambiente - SEUMA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | R$ 1,00 | 420.000,000000 | R$ 420.000,00 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | R$ 1,00 | 420.000,000000 | R$ 420.000,00 |
| Total | R$ 420.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 5674 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento dos servidores efetivos/comissionados lotados na Secretaria do Urbanismo e Meio Ambiente - SEUMA. | 20/04/2022 | R$ 209.355,84 | ||
| 3857 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento dos servidores efetivos/comissionados lotados na Secretaria do Urbanismo e Meio Ambiente - SEUMA. | 18/03/2022 | R$ 210.644,16 | ||
| Total | R$ 420.000,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento dos servidores efetivos/comissionados lotados na Secretaria do Urbanismo e Meio Ambiente - SEUMA. | 29/04/2022 | 29040091 | R$ 209.355,84 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento dos servidores efetivos/comissionados lotados na Secretaria do Urbanismo e Meio Ambiente - SEUMA. | 31/03/2022 | 31030151 | R$ 210.644,16 | |
| Total | R$ 420.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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