info Empenho
Número
01030059/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2019
Valor
R$ 100.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOG
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3496
Data: 08/04/2019
Valor: R$ 15.329,91
Descrição / Justificativa: SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 15.329,91 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 15.329,91 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 4990
Data: 10/05/2019
Valor: R$ 2.081,97
Descrição / Justificativa: SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.081,97 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.081,97 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 5661
Data: 23/05/2019
Valor: R$ 33.777,07
Descrição / Justificativa: SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 33.777,07 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 33.777,07 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 51.188,95
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO. | 17/04/2019 | 17040133 | R$ 15.329,91 | |
| SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO. | 20/05/2019 | 20050130 | R$ 2.081,97 | |
| SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO. | 30/05/2019 | 30050047 | R$ 33.777,07 | |
| Total | R$ 51.188,95 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO | 23/05/2019 | 23050002 | R$ 48.811,05 |
| Total | R$ 48.811,05 | ||
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