info Empenho
Número
01030042/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
01/03/2022
Valor
R$ 24.622,70
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
ELOS POLÍTICA DE INCENTIVO AO ESPORTE, ATIVIDADES FÍSICAS, LAZER E EVENTOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas para aquisições de materiais esportivos para manutenção das atividades desenvolvidas pela Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer do município de Sobral.
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Lazer
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.403.884/0001-77
library_books Licitação
Número
AD22001-SECJEL
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
24/01/2022
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 120.769,20
Valor Total
R$ 120.769,20
assignment Contrato
Número
011/2022-SECJEL
Data Assinatura
03/02/2022
Vigência
03/02/2022 - 03/02/2023
Valor Total
R$ 29.832,70
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | KIMONO PARA JUDÔ, EM TECIDO DE LONA BRANCA. | R$ 183,62 | 48,000000 | R$ 8.813,76 |
| 2 | ABADÁ DE CAPOEIRA EM HELANCA. | R$ 64,01 | 30,000000 | R$ 1.920,30 |
| 3 | TROFÉU DOURADO 19CM. | R$ 36,30 | 50,000000 | R$ 1.815,00 |
| 4 | KIMONO PARA JUDÔ, EM TECIDO DE LONA BRANCA. | R$ 183,62 | 12,000000 | R$ 2.203,44 |
| 5 | ABADÁ DE CAPOEIRA EM HELANCA. | R$ 64,01 | 120,000000 | R$ 7.681,20 |
| 6 | TROFÉU DOURADO 30CM. | R$ 43,78 | 50,000000 | R$ 2.189,00 |
| Total | R$ 24.622,70 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3003
Data: 15/03/2022
Valor: R$ 24.622,70
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas para aquisições de materiais esportivos para manutenção das atividades desenvolvidas pela Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer do município de Sobral.
| Número: 6300 | Data Emissão: 15/03/2022 | Doc. Ref.: 202203 | Valor Bruto: R$ 24.622,70 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 24.622,70 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 15/03/2022 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220015349681 | Chave Acesso: 23220313403884000177550010000063001000162994 | Chave Verific: 23220313403884000177550010000063001000162994 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | KIMONO PARA JUDÔ, EM TECIDO DE LONA BRANCA. | UNIDADE | 48.0000 | R$ 183,62 | R$ 8.813,76 |
| 002 | KIMONO PARA JUDÔ, EM TECIDO DE LONA BRANCA. | UNIDADE | 12.0000 | R$ 183,62 | R$ 2.203,44 |
| 003 | TROFÉU DOURADO 19CM. | UNIDADE | 50.0000 | R$ 36,30 | R$ 1.815,00 |
| 004 | TROFÉU DOURADO 30CM. | UNIDADE | 50.0000 | R$ 43,78 | R$ 2.189,00 |
| 005 | ABADÁ DE CAPOEIRA EM HELANCA. | UNIDADE | 30.0000 | R$ 64,01 | R$ 1.920,30 |
| 006 | ABADÁ DE CAPOEIRA EM HELANCA. | UNIDADE | 120.0000 | R$ 64,01 | R$ 7.681,20 |
Total Geral: R$ 24.622,70
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas para aquisições de materiais esportivos para manutenção das atividades desenvolvidas pela Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer do município de Sobral. | 08/04/2022 | 08040009 | R$ 24.622,70 | |
| Total | R$ 24.622,70 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
