info Empenho
Número
01030039/2018
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Ordinário
Data
01/03/2018
Valor
R$ 441,13
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
CONSTITUI OBJETO DESTE REGISTRO DE PRECOS PARA FATURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA), DE ACORDO COM AS ESPECIALIZACOES E QUANTITATIVOS PREVISTO NO EDITAL PARA O GABINETE DO PREFEITO.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
PE029/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/07/2017
Data Publicação
26/06/2017
Valor Estimado
R$ 597.120,00
Valor Total
R$ 268.966,63
assignment Contrato
Número
026/2017
Data Assinatura
01/10/2017
Vigência
01/10/2017 - 01/10/2018
Valor Total
R$ 4.909,41
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESPONJA DE LÃ DE AÇO | R$ 0,70 | 10,000000 | R$ 7,00 |
| 2 | ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE SINTETICA A BASE DE ESPUMA COM BACTERICIDA DIM.110 X 75 20MM | R$ 0,42 | 8,000000 | R$ 3,36 |
| 3 | LIMPA VIDRO COM PULVERIZADOR 500ML | R$ 4,22 | 15,000000 | R$ 63,30 |
| 4 | SABONETE LIQUIDO EM REFIL FRAGANCIA AGRADAVEL NO MINIMO 800 ML | R$ 7,16 | 10,000000 | R$ 71,60 |
| 5 | SABÃO EM BARRA 200G | R$ 3,42 | 6,000000 | R$ 20,52 |
| 6 | ALCOOL ETILICO 70% EM GEL 500ML | R$ 4,33 | 20,000000 | R$ 86,60 |
| 7 | LIMPADOR INSTATANEO MULTIUSO DESENGORDURANTE 500ML | R$ 1,91 | 25,000000 | R$ 47,75 |
| 8 | SABÃO EM PÓ 1 KG | R$ 4,70 | 30,000000 | R$ 141,00 |
| Total | R$ 441,13 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2635
Data: 22/03/2018
Valor: R$ 441,13
Descrição / Justificativa: CONSTITUI OBJETO DESTE REGISTRO DE PRECOS PARA FATURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA), DE ACORDO COM AS ESPECIALIZACOES E QUANTITATIVOS PREVISTO NO EDITAL PARA O GABINETE DO PREFEITO.
| Número: 3020 | Data Emissão: 22/03/2018 | Doc. Ref.: 201803 | Valor Bruto: R$ 441,13 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 441,13 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/03/2018 | N° do CGF do Emitente: 063743213 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180017428581 | Chave Acesso: 23180310616533000156550010000030200000030200 | Chave Verific: 23-1803-10.616.533/0001-56-55-001-000.003.020-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 441,13
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CONSTITUI OBJETO DESTE REGISTRO DE PRECOS PARA FATURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA), DE ACORDO COM AS ESPECIALIZACOES E QUANTITATIVOS PREVISTO NO EDITAL PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 03/04/2018 | 03040008 | R$ 441,13 | |
| Total | R$ 441,13 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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