info Empenho
Número
01030039/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
01/03/2017
Valor
R$ 658,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências de Convênios - União/Outros
Programa Atividade
MERENDA ESCOLA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAE - CONFORME PE 017/2016. MARCO.
Função
Educação
Subfunção
Alimentação e Nutrição
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
PE017/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/09/2016
Data Publicação
15/06/2016
Valor Estimado
R$ 4.481.650,16
Valor Total
R$ 2.926.897,39
assignment Contrato
Número
0172016-5-8
Data Assinatura
19/09/2016
Vigência
19/09/2016 - 03/04/2017
Valor Total
R$ 212.591,12
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | COLORIFICO PRODUTO OBTIDO A BASE DE URUCUM SEM ADIÇÃO DE SAL EMB. EM PACOTE DE 100G | R$ 4,39 | 150,000000 | R$ 658,50 |
| Total | R$ 658,50 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1770
Data: 02/03/2017
Valor: R$ 658,50
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAE - CONFORME PE 017/2016. MARCO.
| Número: 1486 | Data Emissão: 02/03/2017 | Doc. Ref.: 201703 | Valor Bruto: R$ 658,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 658,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/03/2017 | N° do CGF do Emitente: 063743213 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170012119113 | Chave Acesso: 23170310616533000156550010000014860000014860 | Chave Verific: 23-1703-10.616.533/0001-56-55-001-000.001.486-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 658,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAE - CONFORME PE 017/2016. MARCO. | 22/03/2017 | 22030028 | R$ 658,50 | |
| Total | R$ 658,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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