info Empenho
Número
01030035/2018
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Ordinário
Data
01/03/2018
Valor
R$ 91,74
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
CONSTITUI OBJETO DESTE REGISTRO DE PRECOS PARA FATURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA), DE ACORDO COM AS ESPECIALIZACOES E QUANTITATIVOS PREVISTO NO EDITAL PARA O GABINETE DO PREFEITO.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
PE029/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/07/2017
Data Publicação
26/06/2017
Valor Estimado
R$ 597.120,00
Valor Total
R$ 268.966,63
assignment Contrato
Número
026/2017
Data Assinatura
01/10/2017
Vigência
01/10/2017 - 01/10/2018
Valor Total
R$ 4.909,41
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SACO PARA LIXO PRETO 100 LITROS MED 90 X 90CM | R$ 15,29 | 6,000000 | R$ 91,74 |
| Total | R$ 91,74 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2638
Data: 22/03/2018
Valor: R$ 91,74
Descrição / Justificativa: CONSTITUI OBJETO DESTE REGISTRO DE PRECOS PARA FATURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA), DE ACORDO COM AS ESPECIALIZACOES E QUANTITATIVOS PREVISTO NO EDITAL PARA O GABINETE DO PREFEITO.
| Número: 3017 | Data Emissão: 22/03/2018 | Doc. Ref.: 201803 | Valor Bruto: R$ 91,74 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 91,74 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/03/2018 | N° do CGF do Emitente: 063743213 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180017409542 | Chave Acesso: 23180310616533000156550010000030170000030175 | Chave Verific: 23-1803-10.616.533/0001-56-55-001-000.003.017-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 91,74
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CONSTITUI OBJETO DESTE REGISTRO DE PRECOS PARA FATURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA), DE ACORDO COM AS ESPECIALIZACOES E QUANTITATIVOS PREVISTO NO EDITAL PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 03/04/2018 | 03040007 | R$ 91,74 | |
| Total | R$ 91,74 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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