info Empenho
Número
01030033/2022
Unidade Orçamentária
AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2022
Valor
R$ 20.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Destinados ao Meio Ambiente
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO PROVENIENTES DE PRAÇAS E ARAS VERDES DO MUNICIPIO DE SOBRAL E DAS AREAS DE RESPONSABILIDADE DA AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Preservação e Conservação Ambiental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | R$ 20.000,00 | 1,000000 | R$ 20.000,00 |
| Total | R$ 20.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 3299 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO PROVENIENTES DE PRAÇAS E ARAS VERDES DO MUNICIPIO DE SOBRAL E DAS AREAS DE RESPONSABILIDADE DA AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 16/03/2022 | R$ 19.998,59 | ||
| Total | R$ 19.998,59 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO PROVENIENTES DE PRAÇAS E ARAS VERDES DO MUNICIPIO DE SOBRAL E DAS AREAS DE RESPONSABILIDADE DA AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 31/03/2022 | 31030120 | R$ 19.998,59 | |
| Total | R$ 19.998,59 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 02/06/2022 | 02060008 | R$ 1,41 |
| Total | R$ 1,41 | ||
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