info Empenho
Número
01030033/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2018
Valor
R$ 450.000,00
Natureza
Principal da Dívida Contratual Resgatado
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEC DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Centro de Custo
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE O PARCELAMENTO DO INSS
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1843
Data: 09/03/2018
Valor: R$ 203.032,43
Descrição / Justificativa:
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 203.032,43 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 203.032,43 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 3467
Data: 10/04/2018
Valor: R$ 203.032,43
Descrição / Justificativa:
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 203.032,43 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 203.032,43 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 6095
Data: 08/06/2018
Valor: R$ 7.349,45
Descrição / Justificativa:
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 7.349,45 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.349,45 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 4874
Data: 10/05/2018
Valor: R$ 36.585,69
Descrição / Justificativa:
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 36.585,69 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 36.585,69 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 450.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REFERENTE O PARCELAMENTO DO INSS | 09/03/2018 | 09030090 | R$ 203.032,43 | |
| REFERENTE O PARCELAMENTO DO INSS | 10/04/2018 | 10040069 | R$ 203.032,43 | |
| REFERENTE O PARCELAMENTO DO INSS | 10/05/2018 | 10050107 | R$ 36.585,69 | |
| REFERENTE O PARCELAMENTO DO INSS | 08/06/2018 | 08060003 | R$ 7.349,45 | |
| Total | R$ 450.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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