info Empenho
Número
01030032/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2018
Valor
R$ 35.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°01020501 REF. AOS SERV. PRESTADOS NA MANUTENCAO(MAO-DE-OBRA) DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ADITIVO N°004/2017-PP 209/2013, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.506.307/0001-57
library_books Licitação
Número
PP209/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2013
Data Publicação
12/11/2013
Valor Estimado
R$ 10.000.000,00
Valor Total
R$ 30.000.000,00
assignment Contrato
Número
PP209/2013
Data Assinatura
05/12/2013
Vigência
19/12/2013 - 16/01/2019
Valor Total
R$ 12.800.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1998
Data: 06/03/2018
Valor: R$ 3.261,81
Descrição / Justificativa:
| Número: 27331803 | Data Emissão: 06/03/2018 | Doc. Ref.: 201803 | Valor Bruto: R$ 3.261,81 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.261,81 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 430350630700015755T00027331803/830176211 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 3542
Data: 02/04/2018
Valor: R$ 2.808,01
Descrição / Justificativa:
| Número: 027619414 | Data Emissão: 02/04/2018 | Doc. Ref.: 201804 | Valor Bruto: R$ 2.808,01 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.808,01 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 4303506307000157-55-T00-027619414/492920287 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 6.069,82
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°01020501 REF. AOS SERV. PRESTADOS NA MANUTENCAO(MAO-DE-OBRA) DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ADITIVO N°004/2017-PP 209/2013, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 21/05/2018 | 21050064 | R$ 2.808,01 | |
| O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°01020501 REF. AOS SERV. PRESTADOS NA MANUTENCAO(MAO-DE-OBRA) DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ADITIVO N°004/2017-PP 209/2013, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 28/03/2018 | 28030193 | R$ 3.261,81 | |
| Total | R$ 6.069,82 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 30/03/2018 | 30030024 | R$ 28.930,18 |
| Total | R$ 28.930,18 | ||
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