info Empenho
Número
01030031/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2018
Valor
R$ 30.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA STDE
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS ESQUIPAMENTOS E SEDE DESTA SECRETARIA
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1855
Data: 12/03/2018
Valor: R$ 6.654,32
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS ESQUIPAMENTOS E SEDE DESTA SECRETARIA
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 6.654,32 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.654,32 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 2538
Data: 27/03/2018
Valor: R$ 132,60
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS ESQUIPAMENTOS E SEDE DESTA SECRETARIA
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 132,60 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 132,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 2539
Data: 16/03/2018
Valor: R$ 891,85
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS ESQUIPAMENTOS E SEDE DESTA SECRETARIA
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 891,85 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 891,85 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 3200
Data: 06/04/2018
Valor: R$ 10.186,21
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS ESQUIPAMENTOS E SEDE DESTA SECRETARIA
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 10.186,21 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.186,21 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 4344
Data: 03/04/2018
Valor: R$ 322,14
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS ESQUIPAMENTOS E SEDE DESTA SECRETARIA
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 322,14 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 322,14 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 4756
Data: 09/05/2018
Valor: R$ 10.785,32
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS ESQUIPAMENTOS E SEDE DESTA SECRETARIA
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 10.785,32 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.785,32 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 5665
Data: 30/05/2018
Valor: R$ 1.027,56
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS ESQUIPAMENTOS E SEDE DESTA SECRETARIA
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.027,56 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.027,56 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 30.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS ESQUIPAMENTOS E SEDE DESTA SECRETARIA | 13/03/2018 | 13030046 | R$ 6.654,32 | |
| REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS ESQUIPAMENTOS E SEDE DESTA SECRETARIA | 28/03/2018 | 28030066 | R$ 891,85 | |
| REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS ESQUIPAMENTOS E SEDE DESTA SECRETARIA | 28/03/2018 | 28030067 | R$ 132,60 | |
| REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS ESQUIPAMENTOS E SEDE DESTA SECRETARIA | 10/04/2018 | 10040075 | R$ 10.186,21 | |
| REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS ESQUIPAMENTOS E SEDE DESTA SECRETARIA | 04/05/2018 | 04050048 | R$ 322,14 | |
| REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS ESQUIPAMENTOS E SEDE DESTA SECRETARIA | 11/05/2018 | 11050030 | R$ 10.785,32 | |
| REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS ESQUIPAMENTOS E SEDE DESTA SECRETARIA | 01/06/2018 | 01060016 | R$ 1.027,56 | |
| Total | R$ 30.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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