info Empenho
Número
01030030/2023
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2023
Valor
R$ 10.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 01020235 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES: ACOLHIMENTO ADULTO E INFANTIL, CREAS E CENTRO POP. RECURSO PROPRIO.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 5.000,00 | 2,000000 | R$ 10.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4609
Data: 04/04/2023
Valor: R$ 3.055,22
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 01020235 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES: ACOLHIMENTO ADULTO E INFANTIL, CREAS E CENTRO POP. RECURSO PROPRIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.055,22 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.055,22 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 3.055,22
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 01020235 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES: ACOLHIMENTO ADULTO E INFANTIL, CREAS E CENTRO POP. RECURSO PROPRIO. | 28/04/2023 | 28040078 | R$ 3.055,22 | |
| Total | R$ 3.055,22 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 01/12/2023 | 01120240 | R$ 6.944,78 |
| Total | R$ 6.944,78 | ||
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