info Empenho
Número
01030030/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
01/03/2018
Valor
R$ 1.479,08
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOG
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( LIMPEZA E HIGIENE ) DESTINADO PARA O USO DESTA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVICO 03010027/2018..
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.864.845/0001-68
library_books Licitação
Número
PE029/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/07/2017
Data Publicação
26/06/2017
Valor Estimado
R$ 597.120,00
Valor Total
R$ 268.966,63
assignment Contrato
Número
031/2017-SECOG
Data Assinatura
25/10/2017
Vigência
25/10/2017 - 25/10/2018
Valor Total
R$ 16.347,70
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DESODORIZADOR DE AR 400ML | R$ 7,54 | 30,000000 | R$ 226,20 |
| 2 | DESINFETANTE 500ML | R$ 1,33 | 70,000000 | R$ 93,10 |
| 3 | DESODORIZADOR PASTILHA PARA SANITARIO | R$ 3,55 | 30,000000 | R$ 106,50 |
| 4 | ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8º INPM 96º GL 1000ML | R$ 4,13 | 50,000000 | R$ 206,50 |
| 5 | AGUA SANITARIA 5 LITROS | R$ 3,90 | 80,000000 | R$ 312,00 |
| 6 | PANO DE CHÃO EM ALGODÃO ALVEJADO TIPO SACO PARA LIMPEZA | R$ 1,51 | 18,000000 | R$ 27,18 |
| 7 | PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 30 METROS PCT C/64 ROLOS | R$ 50,76 | 10,000000 | R$ 507,60 |
| Total | R$ 1.479,08 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3191
Data: 05/04/2018
Valor: R$ 1.479,08
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( LIMPEZA E HIGIENE ) DESTINADO PARA O USO DESTA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVICO 03010027/2018..
| Número: 3333 | Data Emissão: 21/03/2018 | Doc. Ref.: 201803 | Valor Bruto: R$ 1.479,08 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.479,08 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 21/03/2018 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180019840544 | Chave Acesso: 23180322864845000168550010000033330000033331 | Chave Verific: 23-1803-22.864.845/0001-68-55-001-000.003.333-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 1.479,08
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( LIMPEZA E HIGIENE ) DESTINADO PARA O USO DESTA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVICO 03010027/2018.. | 20/04/2018 | 20040041 | R$ 1.479,08 | |
| Total | R$ 1.479,08 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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