info Empenho
Número
01030029/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
01/03/2018
Valor
R$ 94,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOG
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( LIMPEZA E HIGIENE ) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVICO 03010031/2018.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.230.868/0001-71
library_books Licitação
Número
PE029/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/07/2017
Data Publicação
26/06/2017
Valor Estimado
R$ 597.120,00
Valor Total
R$ 268.966,63
assignment Contrato
Número
030/2017-SECOG
Data Assinatura
25/10/2017
Vigência
25/10/2017 - 25/10/2018
Valor Total
R$ 11.825,48
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DETERGENTE LIQUIDO 500ML | R$ 1,00 | 94,000000 | R$ 94,00 |
| Total | R$ 94,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2172
Data: 06/03/2018
Valor: R$ 94,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( LIMPEZA E HIGIENE ) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVICO 03010031/2018.
| Número: 253 | Data Emissão: 06/03/2018 | Doc. Ref.: 201803 | Valor Bruto: R$ 94,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 94,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/03/2018 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180013780282 | Chave Acesso: 23180326230868000171550010000002530000002538 | Chave Verific: 23-1803-26.230.868/0001-71-55-001-000.000.253-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 94,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( LIMPEZA E HIGIENE ) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVICO 03010031/2018. | 02/04/2018 | 02040099 | R$ 94,00 | |
| Total | R$ 94,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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