info Empenho
Número
01030028/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
01/03/2019
Valor
R$ 23.685,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOMP
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
EMP. REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS E RUAS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE-LOTE 06. PE N° 118/2018. SOB DEMANDA
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Número
PE118/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/07/2018
Data Publicação
28/06/2018
Valor Estimado
R$ 1.167.054,15
Valor Total
R$ 988.849,45
assignment Contrato
Número
074/2018--SECOM
Data Assinatura
14/08/2018
Vigência
27/08/2018 - 27/08/2019
Valor Total
R$ 23.685,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRINCHA 2" | R$ 3,82 | 15,000000 | R$ 57,30 |
| 2 | SOLVENTE | R$ 10,00 | 10,000000 | R$ 100,00 |
| 3 | PÁ DE BICO | R$ 25,36 | 25,000000 | R$ 634,00 |
| 4 | ARAME RECOZIDO 18 | R$ 9,95 | 10,000000 | R$ 99,50 |
| 5 | AÇO CA-50/60 | R$ 4,05 | 550,000000 | R$ 2.227,50 |
| 6 | TUBO PVC RIGIDO OCRE JE DN 150 | R$ 28,63 | 240,000000 | R$ 6.871,20 |
| 7 | ANEL DE BORRACHA OCRE DN 150 | R$ 3,74 | 40,000000 | R$ 149,60 |
| 8 | TUBO PVC SOLDAVEL 25 MM (3/4') | R$ 2,45 | 90,000000 | R$ 220,50 |
| 9 | ADESIVO 90ML | R$ 3,60 | 25,000000 | R$ 90,00 |
| 10 | JOELHO PVC PARA ESGOTO D=100MM | R$ 5,80 | 25,000000 | R$ 145,00 |
| 11 | JOELHO PVC PARA ESGOTO D=25MM | R$ 0,90 | 15,000000 | R$ 13,50 |
| 12 | LAMINA DE SERRA | R$ 5,80 | 25,000000 | R$ 145,00 |
| 13 | TINTA LATEX ACRILICA | R$ 13,45 | 90,000000 | R$ 1.210,50 |
| 14 | VERNIZ SINTETICO | R$ 18,76 | 55,000000 | R$ 1.031,80 |
| 15 | TUBO PVC PARA ESGOTO DE 100 MM (4') | R$ 9,33 | 225,000000 | R$ 2.099,25 |
| 16 | TINTA ESMALTE SINTETICO | R$ 19,32 | 200,000000 | R$ 3.864,00 |
| 17 | HIDRACOR | R$ 3,73 | 200,000000 | R$ 746,00 |
| 18 | PINCEL DE TUCUM PARA CAIAÇÃO | R$ 4,80 | 12,000000 | R$ 57,60 |
| 19 | ARGAMASSA COLANTE | R$ 2,00 | 600,000000 | R$ 1.200,00 |
| 20 | TUBO PVC RIGIDO OCRE JE DN 100 | R$ 13,96 | 150,000000 | R$ 2.094,00 |
| 21 | ANEL DE BORRACHA OCRE DN 100 | R$ 1,40 | 25,000000 | R$ 35,00 |
| 22 | SELIM 90 ELASTICO OCRE DN 150 X 100 | R$ 23,77 | 25,000000 | R$ 594,25 |
| Total | R$ 23.685,50 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 3772 | EMP. REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS E RUAS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE-LOTE 06. PE N° 118/2018. SOB DEMANDA | 10/04/2019 | 12487 | R$ 23.685,50 | |
| Total | R$ 23.685,50 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMP. REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS E RUAS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE-LOTE 06. PE N° 118/2018. SOB DEMANDA | 30/05/2019 | 30050002 | R$ 23.685,50 | |
| Total | R$ 23.685,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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