info Empenho
Número
01030027/2022
Unidade Orçamentária
AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2022
Valor
R$ 16.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Destinados ao Meio Ambiente
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELA AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E DEMAIS AREAS DE QUE ESTÃO SOB SUA RESPONSABILIDADE
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Preservação e Conservação Ambiental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 16.000,00 | 1,000000 | R$ 16.000,00 |
| Total | R$ 16.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 3844 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELA AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E DEMAIS AREAS DE QUE ESTÃO SOB SUA RESPONSABILIDADE | 04/04/2022 | R$ 10.069,67 | ||
| Total | R$ 10.069,67 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELA AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E DEMAIS AREAS DE QUE ESTÃO SOB SUA RESPONSABILIDADE | 08/04/2022 | 08040091 | R$ 10.069,67 | |
| Total | R$ 10.069,67 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 02/06/2022 | 02060018 | R$ 5.930,33 |
| Total | R$ 5.930,33 | ||
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