info Empenho
Número
01030026/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
01/03/2021
Valor
R$ 579,50
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SESEP
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Referente a aquisição de Material de Consumo, para atender as necessidades da Secretaria de Serviços Públicos do Município de Sobral-CE, conforme especificações constantes no Termo de Referência.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.734.851/0001-07
library_books Licitação
Número
060/2019-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
13/12/2019
Data Publicação
07/10/2019
Valor Estimado
R$ 297.232,38
Valor Total
R$ 167.433,43
assignment Contrato
Número
009/2020-SESEP
Data Assinatura
13/11/2020
Vigência
13/11/2020 - 12/11/2021
Valor Total
R$ 1.159,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PEN DRIVE, CAPACIDADE 16 GB, INTERFACE USB 1.1 & 2.0, UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 23,18 | 25,000000 | R$ 579,50 |
| Total | R$ 579,50 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2161
Data: 15/03/2021
Valor: R$ 579,50
Descrição / Justificativa: Referente a aquisição de Material de Consumo, para atender as necessidades da Secretaria de Serviços Públicos do Município de Sobral-CE, conforme especificações constantes no Termo de Referência.
| Número: 14245 | Data Emissão: 15/03/2021 | Doc. Ref.: 202103 | Valor Bruto: R$ 579,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 579,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/03/2021 | N° do CGF do Emitente: 695 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 143210050376803 | Chave Acesso: 43210307734851000107550010000142451000021799 | Chave Verific: 43210307734851000107550010000142451000021799 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PEN DRIVE, CAPACIDADE 16 GB, INTERFACE USB 1.1 & 2.0, UNIDADE 1.0 UNIDADE | UNIDADE 1 UNIDADE | 25.0000 | R$ 23,18 | R$ 579,50 |
Total Geral: R$ 579,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Referente a aquisição de Material de Consumo, para atender as necessidades da Secretaria de Serviços Públicos do Município de Sobral-CE, conforme especificações constantes no Termo de Referência. | 16/04/2021 | 16040010 | R$ 579,50 | |
| Total | R$ 579,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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