info Empenho
Número
01030025/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
01/03/2021
Valor
R$ 429,70
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SESEP
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO I PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS CONFORME PE 088/2020.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.150.780/0001-06
library_books Licitação
Número
PE088/20-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
27/08/2020
Data Publicação
24/06/2020
Valor Estimado
R$ 1.006.031,57
Valor Total
R$ 639.906,30
assignment Contrato
Número
0355/2020-SESEP
Data Assinatura
13/11/2020
Vigência
13/11/2020 - 12/11/2021
Valor Total
R$ 429,70
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DESODORIZADOR DE AR NÃO CONTENDO CFC- CLOROFLUORCARBONO, PURIFICADOR DE AMBIENTES EM FORMA DE AEROSOL, DUPLA AÇÃO, FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL, FRASCO 360ML. | R$ 7,13 | 50,000000 | R$ 356,50 |
| 2 | SODA CÁUSTICA CRISTALIZADA, EM ESCAMAS, EMBALAGEM COM 500 GRAMAS. | R$ 6,10 | 12,000000 | R$ 73,20 |
| Total | R$ 429,70 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6437
Data: 28/04/2021
Valor: R$ 429,70
Descrição / Justificativa: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO I PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS CONFORME PE 088/2020.
| Número: 5738 | Data Emissão: 28/04/2021 | Doc. Ref.: 202104 | Valor Bruto: R$ 429,70 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 429,70 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/04/2021 | N° do CGF do Emitente: 23034 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210023913401 | Chave Acesso: 23210413150780000106550010000057381461874693 | Chave Verific: 23210413150780000106550010000057381461874693 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DESODORIZADOR DE AR NÃO CONTENDO CFC- CLOROFLUORCARBONO, PURIFICADOR DE AMBIENTES EM FORMA DE AEROSOL, DUPLA AÇÃO, FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL, FRASCO 360ML. | FRASCO | 50.0000 | R$ 7,13 | R$ 356,50 |
| 002 | SODA CÁUSTICA CRISTALIZADA, EM ESCAMAS, EMBALAGEM COM 500 GRAMAS. | EMBALAGEM | 12.0000 | R$ 6,10 | R$ 73,20 |
Total Geral: R$ 429,70
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO I PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS CONFORME PE 088/2020. | 19/05/2021 | 19050018 | R$ 429,70 | |
| Total | R$ 429,70 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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