info Empenho
Número
01030024/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
01/03/2021
Valor
R$ 407,40
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SESEP
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Referente a aquisição de Material de Consumo, para atender as necessidades da Secretaria de Serviços Públicos do Município de Sobral-CE, conforme especificações constantes no Termo de Referência.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Número
060/2019-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
13/12/2019
Data Publicação
07/10/2019
Valor Estimado
R$ 297.232,38
Valor Total
R$ 167.433,43
assignment Contrato
Número
004/2020-SESEP
Data Assinatura
13/11/2020
Vigência
13/11/2020 - 12/11/2021
Valor Total
R$ 407,40
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA FINA, COR AZUL, CORPO MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE, CARGA EM TUBO PLASTICO 130,5 MM, APROXIMADAMENTE 140 MM, GRAVAD... | R$ 28,35 | 6,000000 | R$ 170,10 |
| 2 | TESOURA, PRETA, RETA, CABO PLASTICO, FORMATO ANATOMICO, USO GERAL, ACO INOXIDAVEL, 20 CM | R$ 4,14 | 15,000000 | R$ 62,10 |
| 3 | MINA GRAFITE, DIAMETRO 0,9 MM, TUBO PLASTICO CONTENDO 12 MINAS, TIPO HB, CAIXA 12.0 UNIDADES | R$ 5,84 | 30,000000 | R$ 175,20 |
| Total | R$ 407,40 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1568
Data: 03/03/2021
Valor: R$ 407,40
Descrição / Justificativa: Referente a aquisição de Material de Consumo, para atender as necessidades da Secretaria de Serviços Públicos do Município de Sobral-CE, conforme especificações constantes no Termo de Referência.
| Número: 15034 | Data Emissão: 03/03/2021 | Doc. Ref.: 202103 | Valor Bruto: R$ 407,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 407,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/03/2021 | N° do CGF do Emitente: 4570 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210013089337 | Chave Acesso: 23210312337358000193550010000150341519088010 | Chave Verific: 23210312337358000193550010000150341519088010 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MINA GRAFITE, DIAMETRO 0,9 MM, TUBO PLASTICO CONTENDO 12 MINAS, TIPO HB, CAIXA 12.0 UNIDADES | CAIXA 12 UNIDADES | 30.0000 | R$ 5,84 | R$ 175,20 |
| 002 | TESOURA, PRETA, RETA, CABO PLASTICO, FORMATO ANATOMICO, USO GERAL, ACO INOXIDAVEL, 20 CM | UNIDADE | 15.0000 | R$ 4,14 | R$ 62,10 |
| 003 | CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA FINA, COR AZUL, CORPO MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE, CARGA EM TUBO PLASTICO 130,5 MM, APROXIMADAMENTE 140 MM, GRAVAD... | CAIXA 50 UNIDADES | 6.0000 | R$ 28,35 | R$ 170,10 |
Total Geral: R$ 407,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Referente a aquisição de Material de Consumo, para atender as necessidades da Secretaria de Serviços Públicos do Município de Sobral-CE, conforme especificações constantes no Termo de Referência. | 18/03/2021 | 18030003 | R$ 407,40 | |
| Total | R$ 407,40 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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