info Empenho
Número
01030022/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
01/03/2021
Valor
R$ 636,36
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SESEP
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Referente a Aquisição de Material de Consumo para atender as necessidades da Secretaria de Serviços Públicos, conforme PE 088/2020.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
library_books Licitação
Número
PE088/20-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
27/08/2020
Data Publicação
24/06/2020
Valor Estimado
R$ 1.006.031,57
Valor Total
R$ 639.906,30
assignment Contrato
Número
0356/2020-SESEP
Data Assinatura
13/11/2020
Vigência
13/11/2020 - 12/11/2021
Valor Total
R$ 636,36
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁGUA SANITÁRIA, LIQUIDA, LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIROS E PIAS. BOMBONA COM 5 LITROS. | R$ 4,83 | 50,000000 | R$ 241,50 |
| 2 | GUARDANAPO DE PAPEL, COR BRANCA, ALTA ALVURA/SEM PIGMENTOS, MACIO, GROFADO, FIBRA DE CELULOSE, DIMENSÃO MINIMA 22 X 23CM, FOLHA SIMPLES, 04 DOBRAS. | R$ 0,95 | 30,000000 | R$ 28,50 |
| 3 | LIMPADOR, ALUMINIO, COMPONENTE ATIVO: ACIDO DODECILBENZENO SULFÔNICO, TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, EMBALAGEM PLÁSTICA COM 500 MILILITROS. | R$ 1,07 | 30,000000 | R$ 32,10 |
| 4 | LUSTRA MOVEIS, SECAGEM RÁPIDA, BASE DE SILICONE, PERFUME SUAVE, FRASCO COM 200 MILILITROS. | R$ 2,49 | 30,000000 | R$ 74,70 |
| 5 | SABÃO EM PÓ TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, COMPOSIÇÃO ÁGUA, CORANTE E BRANQUEADOR ÓPTICO. CAIXA COM 24 UNIDADES DE 500G. | R$ 35,52 | 3,000000 | R$ 106,56 |
| 6 | SABONETE LIQUIDO DESENGRAXANTE PARA LIMPEZA DAS MÃOS, PRINCIPIO ATIVO - TENSOATIVO NÃO IÔNICO, PERFUME, CORANTE, CONSERVANTE. BOMBONA COM 5 LITROS. | R$ 7,65 | 20,000000 | R$ 153,00 |
| Total | R$ 636,36 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2846 | Referente a Aquisição de Material de Consumo para atender as necessidades da Secretaria de Serviços Públicos, conforme PE 088/2020. | 07/04/2021 | 822 | R$ 636,36 | |
| Total | R$ 636,36 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Referente a Aquisição de Material de Consumo para atender as necessidades da Secretaria de Serviços Públicos, conforme PE 088/2020. | 03/05/2021 | 03050028 | R$ 636,36 | |
| Total | R$ 636,36 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})