info Empenho
Número
01030015/2023
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
01/03/2023
Valor
R$ 204,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Centro de Custo
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE POLPA DE CAJU E ACEROLA, DESTINADO AO CENTRO DO IDOSO. RECURSO PROPRIO. CONTRATO:051/2022 LICITAÇÃO:AD22004.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.206.677/0001-65
library_books Licitação
Número
AD22004-SEDHAS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
27/06/2022
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 279.150,00
Valor Total
R$ 279.150,00
assignment Contrato
Número
051/2022-SEDHAS
Data Assinatura
26/07/2022
Vigência
26/07/2022 - 26/07/2023
Valor Total
R$ 102.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | POLPA DE FRUTA CONGELADA COM SABOR CAJU, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR. | R$ 5,10 | 20,000000 | R$ 102,00 |
| 2 | POLPA DE FRUTA CONGELADA COM SABOR ACEROLA, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR. | R$ 5,10 | 20,000000 | R$ 102,00 |
| Total | R$ 204,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8988
Data: 27/06/2023
Valor: R$ 102,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE POLPA DE CAJU E ACEROLA, DESTINADO AO CENTRO DO IDOSO. RECURSO PROPRIO. CONTRATO:051/2022 LICITAÇÃO:AD22004.
| Número: 1851 | Data Emissão: 27/06/2023 | Doc. Ref.: 202306 | Valor Bruto: R$ 102,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 102,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/06/2023 | N° do CGF do Emitente: 6495 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230043950724 | Chave Acesso: 23230635206677000165550010000018511000018592 | Chave Verific: 23230635206677000165550010000018511000018592 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | POLPA DE FRUTA CONGELADA COM SABOR CAJU, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR. | QUILOGRAMA | 20.0000 | R$ 5,10 | R$ 102,00 |
Cód. Liquidação: 7265
Data: 02/05/2023
Valor: R$ 102,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE POLPA DE CAJU E ACEROLA, DESTINADO AO CENTRO DO IDOSO. RECURSO PROPRIO. CONTRATO:051/2022 LICITAÇÃO:AD22004.
| Número: 1748 | Data Emissão: 25/04/2023 | Doc. Ref.: 202304 | Valor Bruto: R$ 102,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 102,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/04/2023 | N° do CGF do Emitente: 6495 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230027805483 | Chave Acesso: 23230435206677000165550010000017481000017555 | Chave Verific: 23230435206677000165550010000017481000017555 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | POLPA DE FRUTA CONGELADA COM SABOR ACEROLA, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR. | QUILOGRAMA | 20.0000 | R$ 5,10 | R$ 102,00 |
Total Geral: R$ 204,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE POLPA DE CAJU E ACEROLA, DESTINADO AO CENTRO DO IDOSO. RECURSO PROPRIO. CONTRATO:051/2022 LICITAÇÃO:AD22004. | 13/07/2023 | 13070099 | R$ 102,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE POLPA DE CAJU E ACEROLA, DESTINADO AO CENTRO DO IDOSO. RECURSO PROPRIO. CONTRATO:051/2022 LICITAÇÃO:AD22004. | 28/06/2023 | 28060030 | R$ 102,00 | |
| Total | R$ 204,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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