info Empenho
Número
01030007/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
01/03/2023
Valor
R$ 836,08
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE À GUIA DE PAGAMENTO DE TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO DO CR Nº 1034635-39 JUNTO À CAIXA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.360.305/0554-30
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TAXAS | R$ 836,08 | 1,000000 | R$ 836,08 |
| Total | R$ 836,08 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1926 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE À GUIA DE PAGAMENTO DE TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO DO CR Nº 1034635-39 JUNTO À CAIXA. | 02/03/2023 | R$ 836,08 | ||
| Total | R$ 836,08 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE À GUIA DE PAGAMENTO DE TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO DO CR Nº 1034635-39 JUNTO À CAIXA. | 15/03/2023 | 15030029 | R$ 836,08 | |
| Total | R$ 836,08 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})