info Empenho
Número
01030007/2023
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2023
Valor
R$ 89.904,70
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
Manutenção e Conservação de Veículos
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor destinado a atender despesas com manutenção e combustível para os veículos que atendem aos diversos setores do SAAE de Sobral.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
ADESÃO 07/2019
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
26/06/2019
Data Publicação
26/06/2019
Valor Estimado
R$ 1.370.880,00
Valor Total
R$ 1.370.879,99
assignment Contrato
Número
056/2019
Data Assinatura
18/07/2019
Vigência
18/07/2019 - 15/07/2023
Valor Total
R$ 4.665.361,47
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQ | R$ 947.628,00 | 1,000000 | R$ 89.904,70 |
| Total | R$ 89.904,70 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4025
Data: 01/03/2023
Valor: R$ 89.904,70
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor destinado a atender despesas com manutenção e combustível para os veículos que atendem aos diversos setores do SAAE de Sobral.
| Número: 495617 | Data Emissão: 01/03/2023 | Doc. Ref.: 202303 | Valor Bruto: R$ 89.904,70 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 89.904,70 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/03/2023 | N° do CGF do Emitente: 102 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 181E64599691371 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQ | UNIDADE | 1.0000 | R$ 89.904,70 | R$ 89.904,70 |
Total Geral: R$ 89.904,70
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor destinado a atender despesas com manutenção e combustível para os veículos que atendem aos diversos setores do SAAE de Sobral. | 14/04/2023 | 14040006 | R$ 89.904,70 | |
| Total | R$ 89.904,70 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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