info Empenho
Número
01030006/2024
Unidade Orçamentária
GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2024
Valor
R$ 50.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Vinculados ao Trânsito
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 01020039 P/ COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DA GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO EM REDE ESPECIALIZADA DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, CONFORME PE22010-SEPLAG E CONTRATO 011/2022-GCMS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
011/2022-GMS
Data Assinatura
28/09/2022
Vigência
28/09/2022 - 27/09/2025
Valor Total
R$ 2.550.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 50.000,00 | 1,000000 | R$ 50.000,00 |
| Total | R$ 50.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3857
Data: 01/04/2024
Valor: R$ 43.357,64
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 01020039 P/ COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DA GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO EM REDE ESPECIALIZADA DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, CONFORME PE22010-SEPLAG E CONTRATO 011/2022-GCMS.
| Número: 632983 | Data Emissão: 01/04/2024 | Doc. Ref.: 202404 | Valor Bruto: R$ 43.357,64 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 43.357,64 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/04/2024 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 161R.5783.6321.5594599-Q | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 43.357,64 | R$ 43.357,64 |
Cód. Liquidação: 5752
Data: 02/05/2024
Valor: R$ 6.642,36
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 01020039 P/ COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DA GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO EM REDE ESPECIALIZADA DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, CONFORME PE22010-SEPLAG E CONTRATO 011/2022-GCMS.
| Número: 644935 | Data Emissão: 01/05/2024 | Doc. Ref.: 202405 | Valor Bruto: R$ 6.642,36 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.642,36 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/05/2024 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 124Z.9776.1601.0842299-T | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 6.642,36 | R$ 6.642,36 |
Total Geral: R$ 50.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 01020039 P/ COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DA GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO EM REDE ESPECIALIZADA DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, CONFORME PE22010-SEPLAG E CONTRATO 011/2022-GCMS. | 28/05/2024 | 28050022 | R$ 6.642,36 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 01020039 P/ COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DA GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO EM REDE ESPECIALIZADA DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, CONFORME PE22010-SEPLAG E CONTRATO 011/2022-GCMS. | 29/04/2024 | 29040054 | R$ 43.357,64 | |
| Total | R$ 50.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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