info Empenho
Número
01030002/2023
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Global
Data
01/03/2023
Valor
R$ 13.889,70
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
ADQUIRIR NOVOS EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ETA'S E ETE'S
Centro de Custo
Material Hidráulico
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC DEFOFO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL.
Função
Saneamento
Subfunção
Saneamento Básico Urbano
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
41.103.228/0001-94
library_books Licitação
Número
PE22024-SAAE
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/01/2023
Data Publicação
06/12/2022
Valor Estimado
R$ 115.083,72
Valor Total
R$ 60.418,20
assignment Contrato
Número
006/2023-SAAE
Data Assinatura
23/02/2023
Vigência
23/02/2023 - 22/02/2024
Valor Total
R$ 30.888,18
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tubo PVC Defofo, JEI, PN 1mpa DN 200mm | R$ 154,33 | 90,000000 | R$ 13.889,70 |
| Total | R$ 13.889,70 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 5198 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC DEFOFO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL. | 02/05/2023 | 0360 | R$ 13.889,70 | |
| Total | R$ 13.889,70 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC DEFOFO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL. | 03/05/2023 | 03050008 | R$ 13.889,70 | |
| Total | R$ 13.889,70 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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