info Empenho
Número
01020827/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/02/2022
Valor
R$ 9.450,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR NAS LOCALIDADES DE TAPERUABA/VASSOURAS/ BILHEIRA/ ÔLHO DÁGUA DO PAJÉ/ IRACEMA/ SOBRAL/ BAIRRO DOM EXPEDITO/ UFC/ UVA CIDAO/ UVA BETANIA/ BAIRRO DO JUNCO/ UVA CCH. (MANHÃ/NOITE). PP010/2018
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.320.526/0001-02
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
136/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/08/2022
Valor Total
R$ 1.043.280,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS CAPACIDADE MINIMA DE 46 LUGARES | R$ 3,15 | 3.000,000000 | R$ 9.450,00 |
| Total | R$ 9.450,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3281
Data: 17/03/2022
Valor: R$ 9.450,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR NAS LOCALIDADES DE TAPERUABA/VASSOURAS/ BILHEIRA/ ÔLHO DÁGUA DO PAJÉ/ IRACEMA/ SOBRAL/ BAIRRO DOM EXPEDITO/ UFC/ UVA CIDAO/ UVA BETANIA/ BAIRRO DO JUNCO/ UVA CCH. (MANHÃ/NOITE). PP010/2018
| Número: 260 | Data Emissão: 17/03/2022 | Doc. Ref.: 202203 | Valor Bruto: R$ 9.450,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.450,00 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 17/03/2022 | N° do CGF do Emitente: 250312 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: W62P-B9M7 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS CAPACIDADE MINIMA DE 46 LUGARES | QUILOMETRO | 3000.0000 | R$ 3,15 | R$ 9.450,00 |
Total Geral: R$ 9.450,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR NAS LOCALIDADES DE TAPERUABA/VASSOURAS/ BILHEIRA/ ÔLHO DÁGUA DO PAJÉ/ IRACEMA/ SOBRAL/ BAIRRO DOM EXPEDITO/ UFC/ UVA CIDAO/ UVA BETANIA/ BAIRRO DO JUNCO/ UVA CCH. (MANHÃ/NOITE). PP010/2018 | 06/04/2022 | 06040033 | R$ 9.450,00 | |
| Total | R$ 9.450,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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