info Empenho
Número
01020826/2022
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
01/02/2022
Valor
R$ 100.000,00
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO BÁSICA
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DE INSS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 50.000,00 | 2,000000 | R$ 100.000,00 |
| Total | R$ 100.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6498
Data: 12/05/2022
Valor: R$ 21.798,15
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DE INSS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 21.798,15 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 21.798,15 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 8969
Data: 13/06/2022
Valor: R$ 21.205,73
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DE INSS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 21.205,73 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 21.205,73 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 14631
Data: 09/09/2022
Valor: R$ 16.409,47
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DE INSS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 16.409,47 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 16.409,47 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 22795
Data: 14/11/2022
Valor: R$ 12.762,62
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DE INSS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 12.762,62 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.762,62 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 20141
Data: 11/10/2022
Valor: R$ 27.824,03
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DE INSS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 27.824,03 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 27.824,03 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 100.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DE INSS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 20/09/2022 | 20090174 | R$ 16.409,47 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DE INSS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 18/11/2022 | 18110302 | R$ 12.762,62 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DE INSS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 20/10/2022 | 20100124 | R$ 27.824,03 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DE INSS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 20/05/2022 | 20050464 | R$ 21.798,15 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DE INSS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 20/06/2022 | 20060093 | R$ 21.205,73 | |
| Total | R$ 100.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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